Q
请问老师：之前进了一批材料，没有发票的，但卖出去开了发票。现在要把这个材料没有进项票的成本减出来，贷：主营业务成本，借是？
2020-12-31 17:17
2020-12-31 17:18
你好 你们是生产企业的吗 买来需要加工的吗
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老师，请问一下，我之前购进材料，没有取得发票，就暂估入账的， 借：原材料 贷：应付账款 后来结转的， 借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商品 现在我确定了发票，发现之前估多了20万，要怎么一步步调出去
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批发的，就是这个货是没有进项票的，但开了销项票出去，我现在要冲减成本，（就不没有票的这个货减成本出去，不知道怎么做分录。
借库存商品贷银行存款 入库的 销售出去结转成本 借主营业务成本贷库存商品 汇算清缴调增
之前的分录我会做，就是不懂得这个成本转出的分录怎么做？
销售出去结转成本 借主营业务成本贷库存商品
这步每个月已经做了，我现是要调整那块没有票的成本出去，之前已计入成本了的。不是结转成本分录。是年底把之前转入不含税的成本从成本移出来。
不做分录 没有发票汇算清缴调增就可以
那软件里面的利润增加了
利润是减少了 汇算清缴根据税法利润做
我是说财务软件里面的数，里面的利润没有减少，比报年报时候利润多了。
你好 你做了成本 你的利润减少了才对 收入10 成本5 没有发票的成本2 你汇算清缴按照10-3交税 但是你系统里面是10-5
我说反了，是财务软件的利润少了。
是的 利润少了 汇算清缴调增就行了
财务软件不用做分录吗？财务软件里面的利润比汇算清缴的少哦
好事的不需要做分录实际业务的，不用多愤怒的。