演示账套

Q

上个月报了人员工资，但是忘记做账了，这个有影响么，补到1月可以么？

2020-12-31 22:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-31 22:56

你好，可以补到12月份，最好不要到2021年

快账用户9080 追问 2020-12-31 22:59

补到12月，分录怎么做呢

快账用户9080 追问 2020-12-31 22:59

计提和缴纳一起做么？

齐红老师解答 2020-12-31 23:05

你好，是的先做计提，再发放，保证完整性

快账用户9080 追问 2020-12-31 23:07

具体的分录怎么做呢

快账用户9080 追问 2020-12-31 23:07

一笔计提一笔缴纳，然后说明是11月份的么

快账用户9080 追问 2020-12-31 23:07

然后再做一笔12月份的缴纳么

齐红老师解答 2020-12-31 23:08

是的，您之前月份有计提吗，一样就可以

快账用户9080 追问 2020-12-31 23:08

之前都是零报

快账用户9080 追问 2020-12-31 23:09

只有11月做了一笔工资

齐红老师解答 2020-12-31 23:27

哦，等于没有账处理，这样吧明天我发你下工资的处理，今天没有现成的

快账用户9080 追问 2020-12-31 23:28

好的，谢谢老师

快账用户9080 追问 2020-12-31 23:28

老师，新年快乐

齐红老师解答 2020-12-31 23:28

嗯嗯你也是，元旦快乐！

你好，可以补到12月份，最好不要到2021年

2020-12-31

你好，可以补做相应的账务处理影响就是上个月银行存款的账实不符

2022-06-06

没问题，是可以这么操作的

2023-12-04

您好上个月报个税时忘记报了，可以补报到这个月

2021-03-09

下个月申报可以补上去

2024-02-18

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