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老师，2020年12月31日收到2021年1月租金，31日没给对方开发票，1月再开发票了，那我应该怎么报税？怎么做账了？
2021-01-01 10:57
2021-01-01 10:59
12月份做账确认增值税税金，1月开票，1月增值税申报期申报未开票收入 借：银行存款 贷：预收账款 应交税费-应交增值税（销项税额）
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12月份做账是 借：银行存款 贷：预收账款 应交税费-应交增值税-简易计税 我们是一般纳税人简易计税的，是这样出分录吗？1月份申报增值税是未开具发票栏要填写数据吗？然后1月开票了，2月份增值税申报要怎么填
科目是应交税费-简易计税 1月份申报12月份增值税时申报未开票收入，2月份申报1月份增值税时，未开票填负数
老师，应交税费-简易计税就行了吗？我是放在：应交税费-应交增值税-简易计税这样对吗？
老师，那做1月份的账时，就确认1月份的收入是： 借：预收账款 贷：其他业务收入 这样对吧
简易计税是二级科目不是三级科目，你可以看财会2016年22号文
那我之前设的科目不对了吗？都要改为二级科目是吗？
交增值税这块，我要怎么设科目才正确？
您好，请参考这张图
1月份你做的分录正确