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Q

老师这是什么意思？税控盘也清不了，反写不了

老师这是什么意思？税控盘也清不了，反写不了

2021-01-01 22:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-01 22:26

你好，你现在已经报税了吗？

快账用户5386 追问 2021-01-01 22:27

上报汇总过了

齐红老师解答 2021-01-01 22:28

你上报汇总，这是抄报税，然后你需要去报税。

快账用户5386 追问 2021-01-01 22:29

我这个季度就开了一张专票，下面的表我该怎么填呀？

我这个季度就开了一张专票，下面的表我该怎么填呀？

我这个季度就开了一张专票，下面的表我该怎么填呀？

齐红老师解答 2021-01-01 22:30

你好，增值税申报表第一栏第二栏填写你的不含税销售额。

快账用户5386 追问 2021-01-01 22:35

是这样吗老师？这个是2附表

是这样吗老师？这个是2附表

齐红老师解答 2021-01-01 22:42

附列资料可以不用填写的。

快账用户5386 追问 2021-01-01 22:44

老师，您就教我怎么填吧！只有那一张56000的专票！

老师，您就教我怎么填吧！只有那一张56000的专票！

快账用户5386 追问 2021-01-01 22:53

老师附表我都没填，可我点申报的时候跳出来这个，让我必须要填的！这咋填呀？

老师附表我都没填，可我点申报的时候跳出来这个，让我必须要填的！这咋填呀？

齐红老师解答 2021-01-01 22:54

税率开的1%的吗减免项目哪里 55445.54*2%填写本期发生额和实际抵扣金额

快账用户5386 追问 2021-01-01 23:05

老师，咋跳出来这玩意呀？我又不懂了

老师，咋跳出来这玩意呀？我又不懂了

齐红老师解答 2021-01-01 23:14

不要填写夫列资料你是不填写了

快账用户5386 追问 2021-01-01 23:17

一开始填的那个，现在我改了，老师你再看一下这样对吧

快账用户5386 追问 2021-01-01 23:18

我把那个填过的已经改了

我把那个填过的已经改了

齐红老师解答 2021-01-01 23:39

不对主表应纳税减征额减免的2%没有填写吧

你好，你现在已经报税了吗？

2021-01-01

你好，税控盘反写，就是清卡的意思

2023-04-07

你好第一个状态截图看下第二个反写监控吧，清卡的意思上报汇总是抄报税每个月都需要做的

2021-08-16

上报汇总和反写（清盘/清卡）只是和税局做数据交换，把数据上传上去的意思。

2020-11-06

你好！应该是你还没有申报增值税就点清卡。

2020-12-08

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