老师你好，请问U8系统显示这个是怎么回事？

请问这个要怎么处理？

是不是因为固定资产当时录入原值按含税，然后总账制单按不含税原值？

你好！1、调账使两边相等，2、总账和固定资产模块不连用

不连用要怎么处理？

你好！不连用两个模块数据不同的话是可以允许结账的。

我查了明细账，固定资产原值也是和固定资产模原值一致，为啥会出现这样不平衡？

我之前月份的账是没结总账

不知道为啥会显示不平衡

是因为我制单是从固定资产那边制单导致了吗？还是说我要制单只能在总账填制凭证？

你好！新增固定资产都需要通过固定资产模块增加卡片才可以。

但是不知道怎么批量制单不了

老师，你能解释为什么我明明查账固定资产和总账的原值是一样，为什么对账显示不一样呢？

米高！你们折旧一样吗？

折旧一样啊

每个月折旧一样，都是在固定资产生产凭证

你好！第一张截图显示的都不一样的，是不是走未记账的

我总账是1月还没结账，9月份固定资产增加导致不平衡的

你好！总账按时间结账

所以是跟总账没结账有关吗？我现在就是不清楚为什么一样的

你好！你们总账不结账，固定资产可以单独结账？

可以单独结账，两个是不关联的嘛

你好！单独结账应该不是连用的

不连用，所以制单时我要在总账制单，是吗？