Q
利润表利润本年累计506171.25，为什么期末处理利润结转凭证是489744.5
2021-01-04 19:15
2021-01-04 19:18
你好，你有以前年度损益调整，做过吗？
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没有做过啊
你好，你按月核对一下，每个月的是不是一致？
12月份利润表的本年累计跟我账本是一致，但期末处理后发现结转凭证的数字不对了
你好，你在反结账，重新结转。
还是这样
借本年利润贷利润分配，这个是自己做的。
就图片这种情况
你好，本年利润应该和你的净利润是一样的，不是看营业利润。
净利润也是这个数字
现在看一下你的本年累计，他的余额是多少？
刚刚查总账的本年累计也是对的，哎不知道是咋回事
你好，暗按月的，你能核对一下吗？
利润分配是十二月份才结转
每个月不结转 你的本年利润按月的余额 和你利润表每个月的净利润一样 只要你按月做了结转损益就能核对