演示账套

Q

利润表利润本年累计506171.25，为什么期末处理利润结转凭证是489744.5

2021-01-04 19:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-04 19:18

你好，你有以前年度损益调整，做过吗？

快账用户4197 追问 2021-01-04 19:18

没有做过啊

齐红老师解答 2021-01-04 19:22

你好，你按月核对一下，每个月的是不是一致？

快账用户4197 追问 2021-01-04 19:26

12月份利润表的本年累计跟我账本是一致，但期末处理后发现结转凭证的数字不对了

齐红老师解答 2021-01-04 19:28

你好，你在反结账，重新结转。

快账用户4197 追问 2021-01-04 19:32

还是这样

齐红老师解答 2021-01-04 19:34

借本年利润贷利润分配，这个是自己做的。

快账用户4197 追问 2021-01-04 19:36

就图片这种情况

就图片这种情况

就图片这种情况

齐红老师解答 2021-01-04 19:39

你好，本年利润应该和你的净利润是一样的，不是看营业利润。

快账用户4197 追问 2021-01-04 19:45

净利润也是这个数字

净利润也是这个数字

齐红老师解答 2021-01-04 19:47

现在看一下你的本年累计，他的余额是多少？

快账用户4197 追问 2021-01-04 20:04

刚刚查总账的本年累计也是对的，哎不知道是咋回事

齐红老师解答 2021-01-04 20:06

你好，暗按月的，你能核对一下吗？

快账用户4197 追问 2021-01-05 08:45

利润分配是十二月份才结转

齐红老师解答 2021-01-05 09:07

每个月不结转你的本年利润按月的余额和你利润表每个月的净利润一样只要你按月做了结转损益就能核对

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师