演示账套

Q

小规模纳税人自己有开普票，有在税务局代开专票，在报增值税的时候应该怎么填报？

2021-01-04 21:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-04 21:02

你好，你的累计销售额是多少？

快账用户5538 追问 2021-01-04 22:30

应该是不足30万季度

齐红老师解答 2021-01-04 22:39

普票在10栏填写专票在1.2栏填写专票开的1%的吗

快账用户5538 追问 2021-01-04 23:02

好像是3%哦，在税局代开的，已交过增值税

齐红老师解答 2021-01-04 23:09

普票在10栏填写专票在1.2栏填写其他的自动出

快账用户5538 追问 2021-01-04 23:19

专票如果是开的1%的话又要填呢老师？

齐红老师解答 2021-01-05 08:26

减免的2%在主表应纳税减征额和减免表

快账用户5538 追问 2021-01-05 15:23

老师自己开的普票和电子发票的金额是不是要加在一起填在第10栏？

快账用户5538 追问 2021-01-05 15:24

税局代开的1个点的增票是不是在第一项第二栏填入不含税销售额？

齐红老师解答 2021-01-05 15:33

你好是的专票的在1.2栏填写

快账用户5538 追问 2021-01-05 15:35

代开的专票不含税金额自动出来了，我只要把自己开的普票和电子发票含税金额加起来填在第10栏哈，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-05 15:39

你好是的是的是的

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