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Q

小规模纳税人自己有开普票，有在税务局代开专票，在报增值税的时候应该怎么填报？

2021-01-04 21:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-04 21:02

你好，你的累计销售额是多少？

快账用户5538 追问 2021-01-04 22:30

应该是不足30万季度

齐红老师解答 2021-01-04 22:39

普票在10栏填写专票在1.2栏填写专票开的1%的吗

快账用户5538 追问 2021-01-04 23:02

好像是3%哦，在税局代开的，已交过增值税

齐红老师解答 2021-01-04 23:09

普票在10栏填写专票在1.2栏填写其他的自动出

快账用户5538 追问 2021-01-04 23:19

专票如果是开的1%的话又要填呢老师？

齐红老师解答 2021-01-05 08:26

减免的2%在主表应纳税减征额和减免表

快账用户5538 追问 2021-01-05 15:23

老师自己开的普票和电子发票的金额是不是要加在一起填在第10栏？

快账用户5538 追问 2021-01-05 15:24

税局代开的1个点的增票是不是在第一项第二栏填入不含税销售额？

齐红老师解答 2021-01-05 15:33

你好是的专票的在1.2栏填写

快账用户5538 追问 2021-01-05 15:35

代开的专票不含税金额自动出来了，我只要把自己开的普票和电子发票含税金额加起来填在第10栏哈，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-05 15:39

你好是的是的是的

你好，你的累计销售额是多少？

2021-01-04

同学你好，应该填写到第1行。

2021-07-04

你好你专票填写28万在代开专票栏次去。普票5万填写在10栏免税销售额栏次去免增值税

2021-07-13

你好，代开的专票收入填写在增值税申报表第二行总的不含税收入金额填写在增值税申报表第一行

2021-01-08

您好，按不含增值税金额申报。20年度普通发票可以享受1%

2021-01-04

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