老师12月份我有应交增值税150元，本月我也有税控费440元，税控费我提前做了借：应交税费-税费减免 贷：营业外收入，那我月底是不是还得做借：应交税费-应交增值税150 贷：应交税费-税费减免150这个分录啊？
你好 你减免的分录 是不对的。 应该做：借应交税费应交增值税-减免税额 借管理费用 负数处理 ； 你要把分录改下。 分录不对
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老师12月份我有应交增值税150元，本月我也有税控费440元，税控费我提前做了借：应交税费-税费减免 贷：营业外收入，那我月底是不是还得做借：应交税费-应交增值税150 贷：应交税费-税费减免150这个分录啊？
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老师12月份我有应交增值税150元，本月我也有税控费440元，税控费我提前做了借：应交税费-税费减免 贷：营业外收入，那我月底是不是还得做借：应交税费-应交增值税150 贷：应交税费-税费减免150这个分录啊？
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老师，印花税2020年减半征收，12月产生印花税300元，实交150元，我计提了全额的印花税，借管理费用300 贷应交税费印花税300。老师那我减免的150元是做营业外收入还是做到管理费用里啊
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我是分开，贷:应交税费应交增值税税减免税款，最终结转借:应交税费应交增值税减免税款 贷:营业外收入减免税额 。我同事是做没有分开，年底做借:应交税费应交增值税小规模增值税 贷:利润分配未分配利润。那个更合适，请解决下
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老师，税控盘280元可以全额抵税计入应交税费-应交增值税-减免税款，那是不是月底结转时借应交税费-应交增值税-销项税额，贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税？请问这样做对吗？
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我们公司帮员工买的社保是单建的，单位负担949.98，个人负担417.8，其有一个员工买的是统筹的，公司负担1034.82，个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理？？ 缴纳社保： 借：管理费用-社保费 1034.82借：其他应收款 949.98 借：银行存款 1507.77
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老师，那我这么做完了，然后怎么处理啊，我的应交增值税在应交税费-应交增值税里啊？
你好 你是一般纳税人还是小规模 ？
我们是小规模
你好 小规模的话 税盘抵减：借应交税费应交增值税借管理费用 负数 ； 然后你贷方有增值税产生 应交税费-应交增值税借贷方会自动抵减的。 不需要你去做减免税额的三级科目的
好的，谢谢
没事的。希望能帮到你
老师，那么做不行，我们公司的科目设计税控盘服务必须计入应交税费-应交增值税-减免税款里面，那我是不是得做一个借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费应交增值税-减免税款啊
你好 那你们实际就是科目设置的问题了。 你就在调整一笔 是的。 补做一笔这个。 借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费应交增值税-减免税款