你好 你减免的分录 是不对的。 应该做:借应交税费应交增值税-减免税额 借管理费用 负数处理 ; 你要把分录改下。 分录不对
老师12月份我有应交增值税150元,本月我也有税控费440元,税控费我提前做了借:应交税费-税费减免 贷:营业外收入,那我月底是不是还得做借:应交税费-应交增值税150 贷:应交税费-税费减免150这个分录啊?
老师12月份我有应交增值税150元,本月我也有税控费440元,税控费我提前做了借:应交税费-税费减免 贷:营业外收入,那我月底是不是还得做借:应交税费-应交增值税150 贷:应交税费-税费减免150这个分录啊?
老师,印花税2020年减半征收,12月产生印花税300元,实交150元,我计提了全额的印花税,借管理费用300 贷应交税费印花税300。老师那我减免的150元是做营业外收入还是做到管理费用里啊
我是分开,贷:应交税费应交增值税税减免税款,最终结转借:应交税费应交增值税减免税款 贷:营业外收入减免税额 。我同事是做没有分开,年底做借:应交税费应交增值税小规模增值税 贷:利润分配未分配利润。那个更合适,请解决下
老师,税控盘280元可以全额抵税计入应交税费-应交增值税-减免税款,那是不是月底结转时借应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税?请问这样做对吗?
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
老师,那我这么做完了,然后怎么处理啊,我的应交增值税在应交税费-应交增值税里啊?
你好 你是一般纳税人还是小规模 ?
我们是小规模
你好 小规模的话 税盘抵减:借应交税费应交增值税借管理费用 负数 ; 然后你贷方有增值税产生 应交税费-应交增值税借贷方会自动抵减的。 不需要你去做减免税额的三级科目的
好的,谢谢
没事的。希望能帮到你
老师,那么做不行,我们公司的科目设计税控盘服务必须计入应交税费-应交增值税-减免税款里面,那我是不是得做一个借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费应交增值税-减免税款啊
你好 那你们实际就是科目设置的问题了。 你就在调整一笔 是的。 补做一笔这个。 借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费应交增值税-减免税款