演示账套

Q

老师之前做的借银行存款，贷实收资本，现在想要更正这次分录，把实收资本转成其他应付款，可以借实收资本，贷其他应付款吗？

2021-01-06 09:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-06 09:42

您好请问实收资本入账已经申报了吗

快账用户3351 追问 2021-01-06 09:44

没有，但是是上月做的了

快账用户3351 追问 2021-01-06 09:45

增加了两个股东，之前说马上要去做工商变更，所以做成实收资本，也没缴印花税，后来又没变更

齐红老师解答 2021-01-06 09:51

税务上没有申报过报表对吧？

快账用户3351 追问 2021-01-06 09:52

没有申报过

齐红老师解答 2021-01-06 09:53

那可以反结账到上个月修改凭证

快账用户3351 追问 2021-01-06 10:19

如果改了以后现金流量表项目怎么填

快账用户3351 追问 2021-01-06 10:21

主表和附表分别填什么项目

齐红老师解答 2021-01-06 10:24

您前面现金流量怎么录入的

快账用户3351 追问 2021-01-06 10:34

吸收投资收到的现金

齐红老师解答 2021-01-06 10:45

其他应付款是单位的借款吗

快账用户3351 追问 2021-01-06 10:47

不是，是公司增加了两个股东，但是现在营业执照还未变更，但是投资款已经打进来了，如果变更完成以后就要转到实收资本了

齐红老师解答 2021-01-06 10:47

那您现金流量科目不需要变啊

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