演示账套

老师，公司用停车位开了一张1305元的专票，员工拿来报销但是公司只给报销440，那这张发票怎么做分录？

2021-01-06 10:31

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-06 10:41

你好具体的什么费用

快账用户5554 追问 2021-01-06 10:45

公司楼下包月的停车费

齐红老师解答 2021-01-06 10:47

你好你们单位的车的吗

快账用户5554 追问 2021-01-06 10:52

之前是员工自己的车九月开了发票公司没有给报销也离职了，十一月以后公司签了A的私车公用租赁协议，停车位车牌号变更为A车牌号，这个A员工支付了440的停车费，公司现在给报销

齐红老师解答 2021-01-06 10:54

之前有租赁的话直接按440做账的

快账用户5554 追问 2021-01-06 10:57

老师，1305的专票，我需要报销440不包含进项税额，那我剩下的802.86和转出的税额62.14怎么做分录？

齐红老师解答 2021-01-06 11:14

你好发票勾选不都有有效税额你选择440/（1加税率）*/税率这个有效税额

齐红老师解答 2021-01-06 11:14

也就是多余的部分不做了

快账用户5554 追问 2021-01-06 11:17

不需要勾选有效税额，只要把440入停车费就可以，那剩下的金额我要怎么处理？分录不用写是吗？这张专票的进项税额不需要转出来吗？不能一直不处理吧？

齐红老师解答 2021-01-06 11:19

选择不抵扣勾选的

快账用户5554 追问 2021-01-06 11:20

剩余金额分录要写吗？

齐红老师解答 2021-01-06 11:21

不写直接不做账的

领取会员