Q
请问小规模代开专票下个月又开红字了，这个预交的增值税怎么处理
2021-01-06 14:06
2021-01-06 14:07
你好！一般是留底以后月份，也可以选择申请退税
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我们公司是小规模纳税人上月开的增值税专用发票忘记作废，这个月怎么处理，需要开红字发票吗
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上月已开增值税专用发票，已交税，本月发票退回开红字发票冲销，后又重新开发票，请问本月交税时怎么处理上月已交的增值税嗯。
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请问一下老师我司小规模的7月代开了400万专票，到了8月红冲了200万，又重新代开了16万.那我在8月份做账时重新代开的16万的增值税要怎么入账
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小规模公司，上个季度开了5万专票，这个月开了红字发票，是上季度先交增值税，下个季度再冲减吗
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会计分录怎么做？
你好！在应交税费贷方余额就可以
请教老师，可以写出分录吗
你好！开红字发票的话原分录红字冲回就可以的
交掉的税怎么做账
你好！红字冲回后会有应交税费贷方负数留底以后月份就可以的
附加税呢？
你好！一样的，抵扣了以后的增值税也就少交了附加税
我选择退税，附加税是不是也要红冲掉
你好！是的，实际退税做红字