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Q

请问小规模代开专票下个月又开红字了，这个预交的增值税怎么处理

2021-01-06 14:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-06 14:07

你好！一般是留底以后月份，也可以选择申请退税

快账用户2626 追问 2021-01-06 14:08

会计分录怎么做？

齐红老师解答 2021-01-06 14:12

你好！在应交税费贷方余额就可以

快账用户2626 追问 2021-01-06 14:18

请教老师，可以写出分录吗

齐红老师解答 2021-01-06 14:21

你好！开红字发票的话原分录红字冲回就可以的

快账用户2626 追问 2021-01-06 14:22

交掉的税怎么做账

齐红老师解答 2021-01-06 14:24

你好！红字冲回后会有应交税费贷方负数留底以后月份就可以的

快账用户2626 追问 2021-01-06 14:25

附加税呢？

齐红老师解答 2021-01-06 14:26

你好！一样的，抵扣了以后的增值税也就少交了附加税

快账用户2626 追问 2021-01-06 14:36

我选择退税，附加税是不是也要红冲掉

齐红老师解答 2021-01-06 14:45

你好！是的，实际退税做红字

你好！一般是留底以后月份，也可以选择申请退税

2021-01-06

您好，按照之前的账务处理做负数就行了。

2023-04-17

同学你好要开红字发票的

2020-12-04

同学：您好，是的，上个季度开的专票，要正常纳税。下季度有冲销，正常退税就好了。

2022-04-01

同学，你上个月是什么分录，这个月红字冲销，没有回来就记应收账款

2021-04-20

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