演示账套

老师好，填写增值税纳税申报表，是不是就是填写下主表的应税货物销售额，本月数。还有附表一的未开具发票销售额，及附表三的本期服务不动产和无形资产价税合计额，9%的填写在9%的，5%的填写在5%的，6%填写在6%的，具体有哪个填写哪个。简单来说就是填写一下不含税销售和销项发票，进项简单核对下OK，再点生成主表，再申报，对吗

2021-01-06 16:13

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-06 16:35

是的，这个需要看是不是销售货物，不是就不需要填写，要是服务就是主表第一栏就可以

快账用户9784 追问 2021-01-06 16:40

像这个呢

快账用户9784 追问 2021-01-06 16:42

这个是开票的明细

齐红老师解答 2021-01-06 16:43

我问开发票税收编码开啥，是货物还是啥，

快账用户9784 追问 2021-01-06 16:46

老师，我们是代理记账公司的，原来这家公司的账一直是同事在弄，现在她想试下，看我会不会填写这个表格。平时问她了，她又不会说

齐红老师解答 2021-01-06 16:47

你直接发票查询下面进去看打开一张开啥内容，

齐红老师解答 2021-01-06 16:48

未开发票，填写附表1 这个有一个未开发票，你对应填写就可以，

快账用户9784 追问 2021-01-06 17:15

对的，她就是填附表1

齐红老师解答 2021-01-06 17:28

这个都对应填写就可以，你按你上面说填写，就是主表这个（一）本表及填写说明所称“货物”，是指增值税的应税货物。（二）本表及填写说明所称“劳务”，是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。（三）本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”，是指销售服务、不动产和无形资产。

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