老师，我们单位2018年给某单位开了一张普通发票50万，这50万当中多虚开了10万，实际只付款40万已开收据40万，对方单位为了账务结平，让我们再开10万的收据给他们，并让我们做应收账款的坏账处理，请问老师，这样是否合理，作为坏账处理的话，有什么可以作为附件？还有什么其他方法可以走平这个账嘛

您好，坏账按公司内部审批，这样的坏账是不能税前扣除

我们是2018年开的发票当时已经入账了，现在做的话冲销收入嘛，那申报表就不致了

您好，那您就多缴纳企业所得税和增值税。只能确认坏账冲平应收账款

对方让我们开这10万的收据是不合理的吧，应该用什么作为附件呢

您好，是的，不应开收据，因为没实际收到

您好，用内部审批资料

哪种手续的坏账可以税前扣除呢，或者我们需要补充什么