演示账套

Q

老师，我们单位2018年给某单位开了一张普通发票50万，这50万当中多虚开了10万，实际只付款40万已开收据40万，对方单位为了账务结平，让我们再开10万的收据给他们，并让我们做应收账款的坏账处理，请问老师，这样是否合理，作为坏账处理的话，有什么可以作为附件？还有什么其他方法可以走平这个账嘛

2021-01-06 18:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-06 18:56

您好，建议您按照40万元入账。

齐红老师解答 2021-01-06 18:56

您好，坏账按公司内部审批，这样的坏账是不能税前扣除

快账用户4826 追问 2021-01-06 19:16

我们是2018年开的发票当时已经入账了，现在做的话冲销收入嘛，那申报表就不致了

齐红老师解答 2021-01-06 19:56

您好，那您就多缴纳企业所得税和增值税。只能确认坏账冲平应收账款

快账用户4826 追问 2021-01-06 19:59

对方让我们开这10万的收据是不合理的吧，应该用什么作为附件呢

齐红老师解答 2021-01-06 20:03

您好，是的，不应开收据，因为没实际收到

齐红老师解答 2021-01-06 20:03

您好，用内部审批资料

快账用户4826 追问 2021-01-06 20:13

哪种手续的坏账可以税前扣除呢，或者我们需要补充什么

齐红老师解答 2021-01-06 22:44

您好，除非对方注销或者有合理理由证明款项无法收回是合理的，才能税前扣除

您好，建议您按照40万元入账。

2021-01-06

你好；你付款了50万；那对方会退你10万金额吗？还是说之后10万以后拿货在做抵减

2023-02-17

你好，直接做无票收入就可以的，如果对方不要发票。

2021-09-02

你好，当时的分录怎么做？

2022-06-26

借其他应付款贷利润分配未分配利润

2025-06-26

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