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Q

小规模纳税人本月开专票16万，未开票600元，请问，16万元专票增值税不需要转到营业业收入，因为专票要纳税，600元的增值税要转入营业外收入？

2021-01-07 07:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-07 07:41

你好，600元的增值税要转入营业外收入

快账用户7014 追问 2021-01-07 12:27

600元是竹鉴，中国结，前期进货时，未做库存商品，，现无票票请问税率多少？

齐红老师解答 2021-01-07 12:31

您好，这个税率是1% 的呢

快账用户7014 追问 2021-01-07 12:41

发票开什么名称

齐红老师解答 2021-01-07 12:42

你是未开票收入，不需要开啊

快账用户7014 追问 2021-01-07 12:49

我想了解下，以前会计直接做其他应收款\\×x公司，贷，主营业业务收入，增值税未分开？

齐红老师解答 2021-01-07 13:05

这个没计提增值税吧

快账用户7014 追问 2021-01-07 14:32

现在做的计提的

齐红老师解答 2021-01-07 15:07

现在是补回来的意思吗

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