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老师 10月、11月的工会经费往了计提 但缴纳工会经费的分录做了 12月份需要补计提吗？

2021-01-07 10:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-07 10:21

这个是不是计提不够，不够可以补计提，

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快账用户4763 追问 2021-01-07 10:22

是的 之前每个月都会先计提 次月再缴纳 只有10、11两个月未计提

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齐红老师 解答 2021-01-07 10:26

可以12月直接补齐这个补齐这个计提

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这个是不是计提不够，不够可以补计提，
2021-01-07
你好 ； 去修改下 工会经费  。 你计提了。 就在12月补计提。 你10月应该结账了吧   
2021-12-15
这个是可以在九月份集计提的。
2021-10-21
你好 是的 10月份没有的不用
2020-12-31
同学，你好 可以参考 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2021-12-07
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