同学您好,您明年汇算清缴的时候再多退少补的,退的话,借应交税费——应交所得税贷以前年度损益调整,借银行存款贷应交税费——应交所得税 结转以前年度损益调整调整,借以前年度损益调整贷利润分配——未分配利润
请问老师,之前的月份计提企业所得税并已缴纳,现在年底结算下来利润是负的,账目怎么处理?
老师,疫情防控税收优惠政策十三期中说,若企业到年底累计计算的应纳所得税额为亏损,则当期无需预缴企业所得税,也无需预缴第二季度以后延缓缴纳的税款,请问老师那之前计提出来的第二季度需要预缴的所得税计入的所得税费用该怎样处理?是在年底12月份做会计处理还是在今年1月份做处理?另外到企业汇算清缴时,因为2020整个年度是亏损的,之前已经预缴过的第一季度所得税国家会退款吗?
请问老师,我之前季报所得税有盈利缴纳了企业所得税,但是到了第四季度结算下来是亏损的,怎么处理呢?
公司一季度账目做错,有利润,缴纳了企业所得税,6月份发现这个问题,账本改过来后发现利润是负数,不用交税,请问已经缴纳的企业所得税应该怎么办?怎么做账呢?
老师好,23年12月企业所得税已经缴纳了,发现有成本没计入,重新反结账了,计算出企业所得税比之前缴纳的少了,电子税务局是按新的利润表更正申报了,多交的企业所得税怎么处理
老师您好!用金蝶软件怎么报税一般纳税人的
老师,其他现代服务业增值税申报主表填哪一栏
老师,你好,现在国家颁布电商法了吗,是不是,电商平台数据都会推送到税务局
账是对的,就是多发了43.96元工资,导致账实不符,怎么做会计分录。谢谢老师
小规模纳税人一定属于简易计税方法吗?公司发票内容填写的时候是3个点,开发票的时候是一个点的那种,进货厂家开普通发票过来,这个进项税要单独列出来吗?销项税要单独列出来吗?开了普通发票的,写下分录,谢谢!
老师您好,跨区域涉税事项跨省的个税需要单独申报吗,因为工人是两边通用的,如果都申报在本地个税系统中有影响吗
老师,我们是工程公司,上级有个总公司,然后总公司还要扣我们的管理费和挂靠费等,我们在账上把钱付给对方总公司的一个公司名下,这个要怎么做账呢?
T3怎么设置A5的凭证打印
请问下,正在看出纳第三讲,其中出纳需要填付款申请单,然后付款,课上是已经有发票了。但是现实生活中不是先付款才有发票吗?
一般纳税人,季度申报报表的时候,需要申报现金流量吗?