演示账套

Q

老师，小规模纳税人上个季度暂估收入2万元，增值税申报表却按开票金额申报的，导致财务报表和增值税申报表收入不一致，这个季度红冲暂估收入，增值税申报表也按开票金额申报，这样处理可以吗

2021-01-08 08:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-08 08:28

同学你好红冲了就按照红冲的报税，上个季度有暂估的就要按照暂估的报税做报表要一致红冲暂估的就按照红冲之后的来报，申报表和财务报表的数据要一致的

快账用户5970 追问 2021-01-08 08:31

上季度开了4万的票，暂估2万，按6万报税，这个季度开了3万的票，红冲了暂估的2万，按1万报税，这样理解对吗？

齐红老师解答 2021-01-08 08:32

对的，就是这样的哦

快账用户5970 追问 2021-01-08 08:32

得去大厅申报吧

齐红老师解答 2021-01-08 08:33

电子税局里面就可以申报的

快账用户5970 追问 2021-01-08 08:34

在电子税局里就能更改3季度的？

齐红老师解答 2021-01-08 08:35

之前申报了现在去税局大厅

快账用户5970 追问 2021-01-08 08:36

更正需要联系专管员吗？

齐红老师解答 2021-01-08 08:37

对的，去找专管员就可以了

快账用户5970 追问 2021-01-08 08:38

4季度的是不是也得在大厅报，因为申报数据和金税盘开票数据不一致

齐红老师解答 2021-01-08 08:43

你如果已经报完了要作废更正那就要去大厅，如果还没报就直接电子税局里面申报

快账用户5970 追问 2021-01-08 08:45

老师，没有报了，这个不是要比对吗，数据不一致能申报了

齐红老师解答 2021-01-08 08:48

可以，报税报无票收入就行了

快账用户5970 追问 2021-01-08 08:51

小规模没有无票收入这一栏

快账用户5970 追问 2021-01-08 08:52

反正都低于30万，填到10栏免税销售额这里可以不？

齐红老师解答 2021-01-08 08:53

小规模纳税人的申报表,不开票的收入填写到第一行(一)应征增值税不含税销售额和本期应纳税纳.

快账用户5970 追问 2021-01-08 08:54

老师，可以填负数吗？

齐红老师解答 2021-01-08 08:59

红冲暂估的大于实际开票的就可以是负数只不过负数申报要去税局开通

快账用户5970 追问 2021-01-08 09:03

老师，意思是这第一行要填红冲的无票收入数据负数，负数能填进去吗？

齐红老师解答 2021-01-08 09:08

对的，红冲暂估的大于实际开票的就可以是负数

同学你好红冲了就按照红冲的报税，上个季度有暂估的就要按照暂估的报税做报表要一致红冲暂估的就按照红冲之后的来报，申报表和财务报表的数据要一致的

2021-01-08

你好，不需要处理，表是表，账是账

2021-07-13

你好，这个对不上也是正常的

2023-10-16

您好，这个是可以的，这样就可以调平的

2024-07-13

同学，你好，不可以的，要和开票系统比对的

2021-10-20

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