同学你好 红冲了就按照红冲的报税,上个季度有暂估的就要按照暂估的报税做报表要一致 红冲暂估的就按照红冲之后的来报,申报表和财务报表的数据要一致的
老师,小规模纳税人上个季度暂估收入2万元,增值税申报表却按开票金额申报的,导致财务报表和增值税申报表收入不一致,这个季度红冲暂估收入,增值税申报表也按开票金额申报,这样处理可以吗
小规模企业我上个季度申报的未开票收入40,,这个季度一共开票了100,,,那我这个季度按照60申报增值税 申报表上,100填在开票金额,,,40填哪里?
请问老师小规模纳税人选择1个点开票,季度收入20万元,未超过45万,申报表上申报的时候免税税额为6000,但做账按一个点算增值税2000,免税款进其他收益2000,请问申报表上和账上可以不一致吗?还是按申报表上的6000作其他收益?
老师,我们是一般纳税人,每个月申报的增值税报表填的收入和利润表不一致,但是上传到电子税务局的季度利润表收入是和当季度增值税申报表收入是一致的,这样有影响吗?需要调整吗
老师,小规模,季度申报,第四季度开票收入2千元,未开票收入1万元,这俩个数字在增值税纳税申报表里怎么填写?
老板怎样发工资最省税
中国公民赵某系某省某公司部门经理,2020年1月份工资10000元、奖金 500元、公务交通补贴 300元、通信补贴 500元。该省规定公务交通补贴的扣除标准为每月 100元,通信补贴的扣除标准为每月200元。赵某当月需要预缴个人所得税为( 2元。(暂不考虑专项扣除和专项附加
9日向启辉工厂购入a材料4000千克每千克60元,货款240000,增值税率为13%,税额31200元。材料已验收,入库货款未付,会计分录
公司考虑购买一台新的设备,扩大生产经营能 力。新设备的购置成本为80万元,估计可使用8 年,期满有残值2万元,用平均年限法计提折旧。 配合新设备的使用,需垫支营运资本6万元。新 设备投入使用后,每年营业收入为30万元,每年 付现成本为10万元。假设该公司的资本成本率 为10%,所得税率为20%。要求:(1)计算项目各 时点的现金流量;(2)计算静态投资回收期;(3)计 算净现值;(4)决策该方案是否可行,请说明理由
消耗性生物资产属于存货还是固定资产
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。
老师工商年检是啥时候
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,老师我可以按照订单完成度来核算成本,把这个订单的料工费分摊上去可以吗?
建筑劳务公司买的特殊工种保险该计入什么科目
你好老师,请问加工生产零部件制造业企业,每月生产零部件多达几十种,有的就几个,这种情况用什么方法核算成本更好呢?
上季度开了4万的票,暂估2万,按6万报税,这个季度开了3万的票,红冲了暂估的2万,按1万报税,这样理解对吗?
对的,就是这样的哦
得去大厅申报吧
电子税局里面就可以申报的
在电子税局里就能更改3季度的?
之前申报了现在去税局大厅
更正需要联系专管员吗?
对的,去找专管员就可以了
4季度的是不是也得在大厅报,因为申报数据和金税盘开票数据不一致
你如果已经报完了要作废更正那就要去大厅,如果还没报就直接电子税局里面申报
老师,没有报了,这个不是要比对吗,数据不一致能申报了
可以,报税报无票收入就行了
小规模没有无票收入这一栏
反正都低于30万,填到10栏免税销售额这里可以不?
小规模纳税人的申报表,不开票的收入填写到第一行(一)应征增值税不含税销售额和本期应纳税纳.
老师,可以填负数吗?
红冲暂估的大于实际开票的就可以是负数 只不过负数申报要去税局开通
老师,意思是这第一行要填红冲的无票收入数据负数,负数能填进去吗?
对的,红冲暂估的大于实际开票的就可以是负数