老师，麻烦问一下，这2021年1月开进来的油票和餐饮票，能做在2020年12月份吗？企业所得税2020年有点多，想开进点发票来顶顶。
你好，不能做到12月份的账上！
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老师，麻烦问一下，这2021年1月开进来的油票和餐饮票，能做在2020年12月份吗？企业所得税2020年有点多，想开进点发票来顶顶。
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老师您好，请教一个问题，我们公司2020年11月和12月是小规模纳税人，购进货物发票未回，当月已经销售完，也按销售额交了税。但不知道怎么入库和结转成本？2021年2月份发票可能才开得回来，如果对方开了发票回来，我又应该如何做账？从2021年1月份我们公司已经变成了一般纳税人。麻烦老师指点一下！
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老师，请问一下2021年9月–12月的成本发票，可不可以放到2022年1月来入账。(因为是个新工地还没有开始开收入票，但是成本发票先开出来了。)我想2021年交点企业所得税。
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老师，你好，我这边一家小规模电商，如果在今年12月底之前成本票开不进来，要明年的1-2月份才能开进来，那成本可以先暂估吗，明年开进来在红冲掉可以吗，这样企业所得税可以这样吗
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如果你12月份先暂估了，你后面收到发票可以这样处理
你是说加油票也可以暂估吗？
现在我的12月份的账还没做完，可以做进去。
您好，成本费用实际发生，只是没有回来，发票可以暂估入账
这个暂估的分录怎么做？费用的暂估分录。
借费用科目 贷应付账款暂估
老师，收到成品油的专用发票，怎么处理？怎么做账？
你好 借成本费用 进项 贷银行
那这个抵扣时候怎么办？在勾选平台上，也和其他的发票一样勾选认证吗？
勾选平台，勾选认证抵扣
那报增值税的时候怎么填？
你好 填写本期认证相符的进项