老师，二季度企业所得税已预缴了一千多，钱已扣，现在公司要注销，税务局让把这个调平，这个怎么调，二季度之后就没有开过发票，只做了银行流水，这个年度企业所得税怎么申报？
你好，你可以做一部分费用进来
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某食品加工企业为增值税一般纳税人，2024年1月发生以下业务：1）将成本800万的产品对外销售80%，取得含税价1130万；其余作为股利发放2）购入生产原料一批，取得增值税专用发票注明税额49万元；3）购进一辆小汽车作为公用车，取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元；4）在某市购入3间房屋作为工作用房，取得一般纳税人开具的增税专用发票，含税金额545万元，该房屋采用一般计税方法；5）支付一般纳税人广告公司设计费，取得增值税专用发票注明金额为5万元；6）上月期进的免税农产品（购进时计划用于加工食品对外销售，尚未被领用）因保管不善发生损失，已知产品账面成本1.15万元（含运费成本0.15万元，从一般纳税人企业取得增值税专用发票），该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解；2.计算以下内容：（1）该企业当月销项税额；（2）业务4可抵扣的进项税额；（3）该企业当月进项税额转出；（4）当月应缴纳增值税。
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2者属于同一法律关系么
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收款未开票和开票未收款叫什么名称
粤公网安备 44030002003870号
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没有费用发票了，主要现在要注销，税务局不让退税，所以让调平的
找一部分做了，税务局不会管，只要平了帐就可以
那我这是还要做多少的费用呢
你这部分税额除以25%就是费用或者成本金额
就是之前交的那笔税额除以25%么，税务局不要看发票的么？那我能不能直接根据二季度的企业所得税来填写年度的企业所得税呢？
这个不会，你说以前有没票额的纳税调整了
好的。那能直接申报二季度的企业所得税不，不增加管理费用
可以直接申报的这个
就是可以 直接按照二季度的企业所得税来申报年度企业所得税的 对么
那我直接填写二季度的数据的话，我年度企业所得税报表里最下面是不是要填写已缴纳的税额一千多
是的，可以按照第二个季度数字申报！ 不用填写，系统带出来
我这个要填写纸质的去交给税务局的
那就需要自己填写上了
那我这个如果做未开票收入，主营业务收入增加，可以不
收入增加，利润增加，又要多缴税了
收入增加，利润增加，产生的企业所得税，可以减去二季度所交的企业所得税不
对，你说的非常正确的
那是这种方法可靠点还是直接按照二季度的数据来报可靠点呢
你说的做收入这个更可靠，做一些无票收入