借，利润分配~以前年度损益调整，87378.64, 贷,主营业务收入~技术服务收入 借，利润分配~未分配利润87378.64 贷，利润分配~以前年度损益调整87378.64 这个分录不对吧。引起资产负债表勾稽不正常

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• 老师，这季度的企业所得税报表 附报事项1职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬是指本年累计的吗还是本季度累计的？

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• 老师，我问下我们是水上运输业，固定资产有条船转让给别人了，这个会计分录怎么做呀？

• 建筑公司2020年，楼顶大字制作费用33899.00元，借记管理费用，贷记银行存款，现做账务调整，调为:开发项目公共配套费，计入开发成本， 具体凭证怎么填制

• 老师，刚起步的公司适合会计软件？

• 老师，由于公司转让，在这家公司离职的时候填了非正常离职，但由于接手公司需要我帮忙一个月做对接事宜，对方也发了一个月工资给我，但他们填了正常离职，现在我想申请失业金申请不了，说我是正常离职的，这个该怎么办？已经失业两个月了

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• 老师，个体工商户报个人经营所得个税的时候用的系统是网上下载吗？还是直接网上报税

• 老师您好，月末结转未分配利润余额在借方，那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗？比如借方余额是200，在资产负债表填—200，是这样吗。