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Q

老师第四季度的资产负债表与年报的资产负债表不一致有什么没有？

2021-01-09 17:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-09 17:11

您好。最好是一致，不一致的话，需要修改一下

快账用户6173 追问 2021-01-10 09:13

老师我就是不想现在把所得税交完，就增了费用。到时年报时在把他改正确。现在不想交完想留点汇算清缴时来交。那我该怎么操作呢。

齐红老师解答 2021-01-10 11:02

你不想缴纳企业所得税，改一下企业所得税的申报表就可以了

齐红老师解答 2021-01-10 11:03

你改资产负债表干什么。要改的话，也是该利润表啊

齐红老师解答 2021-01-10 11:03

要么您改回来，要么现在不管它

快账用户6173 追问 2021-01-10 11:19

我利润表也该了管理费用增加40万，然后资产负债表里未分配利润减少40万，应付账款增加40万。因为现在要报四季度的企业所得税和四季度的财务报表。

齐红老师解答 2021-01-10 12:21

企业所得税可以按照您的思路走

齐红老师解答 2021-01-10 12:21

财务报表按照正确的去填写

快账用户6173 追问 2021-01-10 12:54

老师那只改申报表，那利润总额就和财务报表利润总额不一致了哒

齐红老师解答 2021-01-10 13:23

不一致就不一致。企业所得税到时候今年5月份可以汇算清缴的

快账用户6173 追问 2021-01-10 13:32

嗯，我想到不一致怕预警

齐红老师解答 2021-01-10 13:43

没事的，企业所得税本来就是季度预缴，预先缴纳

快账用户6173 追问 2021-01-10 13:56

谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-10 14:18

不客气的，请问还有什么可以帮到您的

您好。最好是一致，不一致的话，需要修改一下

2021-01-09

同学你好有调整的话就会不一致

2024-07-10

对，对这个并没有关系的。

2024-04-17

你好这个影响不大的，因为税务局主要是看你最终年报的数据的

2023-04-05

您好，这个最好保持一致，如果调账了也相应说明

2022-01-17

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