演示账套

Q

您好！老师，请教您个问题，公司10月份购地下车位，钱已经支付了，但是会计10月没入账，对方还没开发票给我们，一共35个车位，价格是1750000元，车位是不是也需要计提折旧，这个分录我该怎样做呢

2021-01-10 09:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-10 09:40

您好，您车位是否有产权证照？

快账用户5762 追问 2021-01-10 09:41

不知道有没有

齐红老师解答 2021-01-10 09:46

您好，那您分录，借预付款项175贷银行存款。

齐红老师解答 2021-01-10 09:46

您好，您是否计提折旧和合同如何约定

快账用户5762 追问 2021-01-10 09:48

要提折旧，合同我还没看到

齐红老师解答 2021-01-10 09:54

您好，按合同约定看是租赁（没证）还是固定资产（有证）

快账用户5762 追问 2021-01-10 09:56

按固定资产做分录，昨天老板让提折旧，

快账用户5762 追问 2021-01-10 09:59

说是35个车位公司自己买下来了

齐红老师解答 2021-01-10 10:00

您好，那您借固定资产，贷预付款项，借主营业务成本或其他业务成本贷累计折旧

快账用户5762 追问 2021-01-10 10:08

老师，后期收到发票我怎样做分录

齐红老师解答 2021-01-10 10:13

您好，若您没设置暂估，您的分录借应交税费应交增值税贷预付款项

快账用户5762 追问 2021-01-10 10:19

设置暂估分录了，贷预付这个分录没看懂

齐红老师解答 2021-01-10 10:23

您好，那您的分录，入账，借固定资产，贷应付账款～暂估。付款借应付账款，贷银行存款175。收发票，红字冲回暂估固定资产分录，借固定资产，应交税费应交增值税，贷应付账款

快账用户5762 追问 2021-01-10 10:29

好的老师，谢谢您

齐红老师解答 2021-01-10 10:29

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

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