是小规模，税控盘开票金额有140万，但每个季度申报金额加起来是120万，每个季度都有缴增值税，做账的财务软件主营业务收入是99万？怎么计算要补多少增值税？

不是，没有含税

是2018年的累积开票金额

要写自查报告

看不出来需要交多少 报税跟你季度销售额 不是看你的年累计 一个季度开120万 和每个季度开30万 增值税缴纳完全不一样

第一季度没有查到申报数据，也就是没有申报，但在税控盘有开票金额，不超30万，第二第三季度不超专票和普票也没有超30万，第四季度超30万，我要问是是，补增值税以哪个数据算？

第二季度第三季度缴纳专票的 第四季度缴纳当月开票的合计销售额

第一季度不需要缴纳

意思增值税只以季度开票额计算？请问怎么计算要补多少企业所得税？

看你的年累计利润 属于小型微利企业的吗 看你利润表本年累计的利润总额

如果不是小微企业看哪个？可是财务软件的年度主营业务收入99万，年度开票统计金额是140万？怎么算企业所得税？

那你截图你的利润表。

不明白？没在电脑边，财务软件的累积主营业务收入99万和开票统计金额140万，两者之间的差异不用管？是不是存在漏记收入，而要补记收入呢？因为不一致是不是也导致出的利润表错误？

你好，你们所得税是查账征收的吗？

是查账征收

看利润 只有收入算不出来 你不是有成本费用的吗

有费用，收入算不出来就不用补记收入？

需要的没有说不让你补啊，你必须得补，但是你不是有费用成本可以抵扣了，如果你的费用成本加起来大于你的收入，他不就不需要补了吗？

收入也是要补到和年度开票统计金额140万一致？

你好是的需要一致的，除非你们有服务收入，按月提供的跨年提前开了发票的，这种可以不用做收入。

不好意思，没明白