老师 请教一下，年末结转本年利润盈，亏的分录各怎么写

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• 之前业务是这样处理的： 6月份开的专票，税款已缴。借：应收账款 贷：主营业务收入，销项税额 8月份作废的发票，凭证红冲6月份 8月份把这笔作废的发票做了无票收入，借：应收账款 —未开票收入贷：主营业务收入，销项税 现在问题是无票收入不是真实的怎么调账？

• 我们集团单位买的工鞋、工衣不走福利费走劳保费可以吗

• 社保里面有自动显示抵缴费额，11月缴纳社保数抵缴了这个数，抵缴的数怎么记账呢？

• @郭老师@郭老师@郭老师

• 如果入的库存商品和卖的不一致，但是验收过了，也可以出库，这边结转吗

• 京东买的日用品误开成公司抬头的，是电子普通发票，现在已经换开成个人的了也红色冲了，不需要和单位说一声吗？或者是可不可以不和单位说？

• 老师您好，差旅费的补贴是不需要申报个税也不需要发票的是吧

• 预付账款这个公司借方余额37500，什么意思

• 京东买的日用品误开成公司抬头的，是电子普通发票，现在已经换开回个人的了这个操作会不会对单位造成什么影响单位会知道有红字冲回这一回事吗，需不需要做什么？

• 老师你好 我是农业合作社身份，自己种植销售西红柿，偶尔一次从小规模公司购进西红柿1万元，以1.1万元卖掉，这种情况购进时对方给开什么发票，销售时给客户开什么发票，税率是什么，分别交什么税