演示账套

Q

老师，公司请人开垦路面花了几千块，对方说开发票要收9个税点，当时只要了收据入账，如果没有发票是不是汇算清缴要调增这几千块？

2021-01-10 15:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-10 15:55

您好，是的，您的理解非常正确。对方是企业还是个人

快账用户3440 追问 2021-01-10 16:00

公司来的，不明白为什么要收我们9个税点，他们是派一个司机开一台拖拉机过来，一天1300收费

齐红老师解答 2021-01-10 16:01

您好，按建筑服务，增值税税率是9%

快账用户3440 追问 2021-01-10 16:03

说漏了，是要再另外多收我们9个税点的钱，这样是正常的吗？

快账用户3440 追问 2021-01-10 16:04

我们是小规模，不能抵税，所以当时同事就没有开发票

齐红老师解答 2021-01-10 16:12

您好，若您享受小微企业优惠，可以按无票支出处理

快账用户3440 追问 2021-01-10 16:51

就是没有必要再另外拿餐费发票来冲账是吗

齐红老师解答 2021-01-10 16:55

您好，替票是不建议的

快账用户3440 追问 2021-01-10 16:58

我知道入账应该是根据实际业务来，但是很多时候都开不了发票，我见他们都是用餐费或者油钱来报销的，以前的会计也是这样操作呢

齐红老师解答 2021-01-10 21:05

您好，那风险都是财务承担。

您好，是的，您的理解非常正确。对方是企业还是个人

2021-01-10

你好！发票是今年的计入今年的费用，退款应该是通过以前年度损益调整不可以冲减今年费用

2023-11-24

嗯嗯，可以那样做的哈

2024-03-21

你好，填写红冲之前的数据，然后收入在纳税调整明细表，收入类填写帐载金额，让他调减就可以的。

2022-03-28

您好，对的，做账可以，汇算清缴的时候纳税调整

2021-10-09

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师