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老师小规模申报,开的专票不含税的金额填在哪一栏呢,免税的普票不含税金额填在哪栏呢

老师小规模申报,开的专票不含税的金额填在哪一栏呢,免税的普票不含税金额填在哪栏呢
2021-01-10 20:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-10 20:18

你好 1.2栏填写专票 免税的普票是税率免税的吗

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快账用户5810 追问 2021-01-10 20:21

老师小规模开的1个点的专票

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快账用户5810 追问 2021-01-10 20:22

如果填2栏,会按3个点算税呀

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齐红老师 解答 2021-01-10 20:26

你好 减免的2%在主表应纳税减征额和减免表填写

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快账用户5810 追问 2021-01-10 20:28

2个点,直接用专票不含税金额✖️ 2个点

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齐红老师 解答 2021-01-10 20:30

你好 是的 是的 是的

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你好 1.2栏填写专票 免税的普票是税率免税的吗
2021-01-10
季度45万以内的在第十栏里面填写, 如果超过的在第12栏里面填写,然后再减免明细表免税项目里面填写
2022-07-01
您好,是填写在(四)免税销售额中未达起征点销售额里面。
2022-04-10
你好,这个填入到第一行跟第三行。
2023-04-10
同学你好,专票填在第1栏和第2栏,无票收入的不含税金额填在第10栏(公司型企业)或者第11栏(个体工商户)
2022-04-29
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