您好老师，我年末结转税金，未交增值税的余额正好是1月份缴税的金额，可是要是把销项税额结平，应交增值税-转出未交增值税就不平，这个怎么调好呢？
同学，你好 完整的结转 借应交税费-应交增值税(销项税额) 贷应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税
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您好老师，我年末结转税金，未交增值税的余额正好是1月份缴税的金额，可是要是把销项税额结平，应交增值税-转出未交增值税就不平，这个怎么调好呢？
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老师您好！我公司一般纳税人，2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账，2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司，上一年末未结平的21年 年初能结平吗？ 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额，年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀？上面余额对吗？哪个科目的余额应该得相等？谢谢您的回答
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郭老师您好，年末需要结平增值税各科目，就是把增值税各科目余额结平对吗？我们2021年有38.05元的留抵，结平时这38.05元留抵怎么处理呢？是将其留在进项税额的余额里吗？还是留在应交税费-应交增值税（转出未交增值税）余额里呢？谢谢您
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老师好，月末结转增值税是 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 还是说可以直接 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税
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想把上一年度的进销余额转平本年余额看着是当月的分录怎么做要具体的分录和金额。下面这个后2步不就重复了吗1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时，借：应交税费—未交增值税；贷：银行存款。 这就是完整的分录 你把进项销项余额都填进去
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老师你好，有一个问题请教一下，公账户有余额，但从财务报表数据来看利润是亏损状态，应付还欠着股东的钱，这种情况需要怎么处理
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老师这道题为什么选择C选项
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老师公司要注销固定资产得怎么处置
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老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
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小规模纳税人，普票开了26万，专票开了3万，这情况要交税吗
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企业之前是亏损，今年经营有利润，但是还未补足之前亏损的，请问这样情况下，今年有利润是否可以分配给股东？
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老师忙吗方便吗可以给我看看这个题不，第四问，低于市价70%需要核定，但是计算最低价算的是60%是怎么来的可以给我解释一下吗 麻烦会的老师详细解答一下。
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这个实际利率选6.05还是6.19呢
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请问老师，1.维修部门用客户置换的旧零件抵减工时费如何开票记账？2.新车毛利率从5%突降至2%应先排查哪些科目？3.销售为冲业绩低价卖车但虚高装饰得财务如何干预？4.发现钢筋销售无进项票但客户要求开13%专票如何处理？5.“维修工单成本拆分”怎么做？6.怎么搭建“存货跌价模型”？7.“制造业成本分析报告”从哪些方面入手，怎么分析？ 请老师根据以上问题依次做出详细解答。
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老师，债务重组有笔分录是，借应付，贷库存，贷销项。这样没有确认收入，岂不是隐瞒了收入吗，不理解为什么这样处理，请指教
粤公网安备 44030002003870号
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请问老师，现在是销项有9976.70的贷方余额，怎么弄好呢？
同学，按这个进行结转 借应交税费-应交增值税(销项税额) 贷应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税
老师是说让我将这9976.70的销项税额像你告诉我那样做分录吗？
那我进项数额不就又不对了吗？
进项税额正常结转，同学。你之前就应该按我发的分录做并报税，本期再这样结转就可以了
老师，年底结转后进项税、销项税都是没有余额的，对吗？
是的，最后全部计入应交税费-未交增值税
您好老师，我这边的税金是计提的大于实际缴纳的了，怎么处理好呢？
如果计提数据不准确，做调账处理 借应交税费 贷相关科目 如果计提数据准确，作为应交未交税额挂账
老师，我就是不知道调账时，贷方做什么科目了