对方给我们开的专票总共3000元，税额29.7元。但是我们实际就支付了2200元，这个咋做账？
同学您好，按照发票金额计入相应的成本或者费用，剩余未支付的款项做应付账款或其他应付款
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对方给我们开的专票总共3000元，税额29.7元。但是我们实际就支付了2200元，这个咋做账？
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老师您好，我想问下就是我们付运费给对方，但是对方开过来的发票金额比我实际支付给他的少了200元，这种的我怎么做账合适呢
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老师我们购买办公用品，对方先给我们开具了7090的增值税专用发票发票，但我们老板实际就付给对方7000元，该如何做账呢
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你好，对方要求我们开不含税专票，原来我们收的钱是2000元，因为要求开具不含税专票，就开了金额2000元，税款20元，总金额2020元的代开专票，可是我们实际收到的钱是2000元，这个时候做账怎么写分录
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老师，比如我支付1000元，对方应该给我开1000票。可是他之前开票少了2元钱，总共开了1002元，我之前的帐做平了，你说这2元我该咋做账啊，
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老师，接上的账开了发票了，但是没有做账，这种的怎么办呀
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剩下的800元是优惠了，不再支付了呀
您好，那就按照实际支付金额计入相应的成本费用，进项税额按实际支付比例入账不可以全部抵扣的
比如2200元，税率1%，我就按照22元税额计入吧？ 那到时候认证的时候要紧吗？
您好，进项认证的时候要修改金额的
可以修改金额是吧？ 好长时间不认证，给忘记了，我们现在还没领税控盘，我都记的应交税金-待认证进项税额？
这个待认证进项税额是不是1年有效啊，我们2019年的待认证进项税额是不是就不能用了，需不需要转到哪里去呢？
您好，进项税认证没有期限的
啥时候认证，啥时候抵扣吗？
您好，是的，什么时候认证什么时候转出待认证进项税
老板今天给了一张买手表的8000元发票，我该怎么入账？记到哪里去
您好，个人购买物品不可以通过公司报销