老师我们公司购买了一个茶桌一万多，和个人买的，打的私账，取不来发票怎么办？可以入费用到时候纳税调增吗？还有一笔购买啤酒也是一万多，打的公账，用于以后招待的，也是取不来发票，正常入招待费，到时纳税调增吗
你好，发票没有拿到的话，都是要调增的，汇算清缴前能回来吗
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老师们，我公司有人购买几万块钱的钱，对方开成了增值税专用发票，这个酒只是业务招待的，我们不经营也不代理，那么我咨询过这个发票要做认证抵扣进项转出，那我账务处理是按照普通发票入费用还是一样做价税分离入账呢？
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老师请教一个问题，我们是物业公司，前几天住建局来检查，我们买了中华烟招待，后因为公司的一些问题，几个有同样问题的物业公司一起吃饭研究解决方案，这些费用能正常报销吗？直接开中华烟的发票和餐饮发票记到招待费里可以吗？这样会不会让人以为是行贿。之类的？如果不可以，是否可以选择开办公用品类的发票，但又有一个问题，办公用品的发票金额比平常购买同类产品金额要5倍，这样是否算异常？
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老师我们公司购买了一个茶桌一万多，和个人买的，打的私账，取不来发票怎么办？可以入费用到时候纳税调增吗？还有一笔购买啤酒也是一万多，打的公账，用于以后招待的，也是取不来发票，正常入招待费，到时纳税调增吗
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老师下午好，我们公司是做贸易的 一般纳税人，每月开票金额在130万左右，，年底老板要买几箱茅台送给客户，金额在二十万左右，这个可以一笔入招待费吗，，对方可以开普通发票和增值税专用发票，，，如果我们要求对方开增值税专用发票，，我们可以用来抵扣吗
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请问老师，我入职一家公司后把账从代理记账那接回来，1.发票跟付款金额有20多个有问题的，后来我就补录发票，这些发票都是21年22年的发票有十几万，这个在企业所得税不能扣除我会调增。2.有一笔30几万的财务费用一汇兑损益，是21年汇率问题，也做在今年了，我看到都吓了一跳，这个也得调增。一共要调增50多万。我这样做对吗？我补录发票是不是做错了 ，还有这50多万该不该调增呢？
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员工A来报销，对公付款给员工 借：销售费用—员工A 贷：其他应付款—员工A 借：其他应付款—员工A 贷：银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借：销售费用 贷：银行存款
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粤公网安备 44030002003870号
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不能，老板买的，买的时候已经跟人家说好不要票了，但是还打公账，我们后来跟他要票才知道没票，我们今年是筹建期，无收入，也要纳税调增吗？
你好，无收入，调整的话就是要缴纳所得税了，是的，也要调增的
老师那入哪个二级科目好一点呢
你好，这些无票的费用，按正常科目计入，可以自己做个表格记录一下，哪些是没有发票的，到时进行汇算调增，账户处理还是正常一样做
那我这个茶桌本来是要入固定资产，但是现在要做成费用我就不知道做哪个科目，麻烦老师指点一下谢谢
你好，这个茶桌就是录固定资产的，不过就是计提的折旧不能税前扣除，要调增
不可以录费用一次调了吗？省得要提里面折旧，每年都要调
你好，一般低于5000元可以一次性计入固定资产，1万多的话，计入固定资产会比较符合会计准则一点，但要是嫌麻烦，先计入固定资产，然后一次性计入费用中分录如下: 借:固定资产 贷:库存现金 借:管理费用-办公费 贷:累计折旧
好的谢谢老师
你好，应该的，不用客气