老师我们公司购买了一个茶桌一万多，和个人买的，打的私账，取不来发票怎么办？可以入费用到时候纳税调增吗？还有一笔购买啤酒也是一万多，打的公账，用于以后招待的，也是取不来发票，正常入招待费，到时纳税调增吗
你好，发票没有拿到的话，都是要调增的，汇算清缴前能回来吗
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老师们，我公司有人购买几万块钱的钱，对方开成了增值税专用发票，这个酒只是业务招待的，我们不经营也不代理，那么我咨询过这个发票要做认证抵扣进项转出，那我账务处理是按照普通发票入费用还是一样做价税分离入账呢？
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老师请教一个问题，我们是物业公司，前几天住建局来检查，我们买了中华烟招待，后因为公司的一些问题，几个有同样问题的物业公司一起吃饭研究解决方案，这些费用能正常报销吗？直接开中华烟的发票和餐饮发票记到招待费里可以吗？这样会不会让人以为是行贿。之类的？如果不可以，是否可以选择开办公用品类的发票，但又有一个问题，办公用品的发票金额比平常购买同类产品金额要5倍，这样是否算异常？
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老师我们公司购买了一个茶桌一万多，和个人买的，打的私账，取不来发票怎么办？可以入费用到时候纳税调增吗？还有一笔购买啤酒也是一万多，打的公账，用于以后招待的，也是取不来发票，正常入招待费，到时纳税调增吗
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老师下午好，我们公司是做贸易的 一般纳税人，每月开票金额在130万左右，，年底老板要买几箱茅台送给客户，金额在二十万左右，这个可以一笔入招待费吗，，对方可以开普通发票和增值税专用发票，，，如果我们要求对方开增值税专用发票，，我们可以用来抵扣吗
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请问老师，我入职一家公司后把账从代理记账那接回来，1.发票跟付款金额有20多个有问题的，后来我就补录发票，这些发票都是21年22年的发票有十几万，这个在企业所得税不能扣除我会调增。2.有一笔30几万的财务费用一汇兑损益，是21年汇率问题，也做在今年了，我看到都吓了一跳，这个也得调增。一共要调增50多万。我这样做对吗？我补录发票是不是做错了 ，还有这50多万该不该调增呢？
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3.20x4年5月20日，甲公司以一栋厂房为合并对价，取得乙公司60％的股权，并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元，公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元，"盈余公积"为20万元。合并当日，乙公司净资产的账面价值为600万元，公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前，甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同，不考虑相关税费。。要求◇(1）假定该合并为同一控制下企业合并，编制公司合并乙公司的会计分录。(2）假定该合并为非同一控制下企业合并，编制甲公司合并乙公司的会计分录。
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老师 把工行的钱转入中国银行里面 这个钱在现金流量表中怎么登记 都是同一个公司互相划转的
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老师。我们是酒店，当月有开票收入。还有未开票收入。做账没有分开票和不开票。当月开票有上个月返款我们给开的发票，这样算不算重复做收入了
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老师，如何办高新技术企业营业执照
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请问老师，自产农产品入账怎么做账？
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老师好 承兑协议 前边的代号代表什么
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多选题】下列关于金融资产重分类的表述中，正确的有（ ）。 A.初始确认为以摊余成本计量的金融资产，在满足条件时可以重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 B.初始确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不得重分类为以摊余成本计量的金融资产 C.初始确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债权投资），在满足条件时可以重分类为以摊余成本计量的金融资产 D.初始确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，不得重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
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2.20x4年3月1日，乙公司通过换股合并取得了B公司70％的控股权。乙公司共计发行股票（债券）1500万股，每股面值1元，合并日市场价格为每股2.5元。同时，乙公司以银行存款支付发行过程中产生的佣金、手续费等10万元，支付与合并直接相关的费用5万元。合并日，B公司净资产账面价值为2500万元，其中，股本1500万元，资本公积500万元，盈余公积和未分配利润分别为400万元和100万元。合并日B公司可辨认净资产公允价值为3000万元◇其中增值额500万元为固定资产的评估增值。假定此项企业合并之前，乙、B两公司之间没有发生任何交易，会计年度和采用的会计政策相同，不考虑相关税费。要求：(1）假定该合并为同一控制下企业合并，编制乙公司合并B公司的会计分录；(2）假定该合并为非同一控制下企业合并，编制乙公司合并B公司的会计分录；(3）假定该合并为非同一控制下企业合并，计算合并报表中确认的商誉金额。
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股东平时在公司支钱，借方是用 利润分配-应付股利-×××吗？ 利润分配-应付股利 月(年)未要不要转出
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你好，建造冷库。零星杂活包工头是法人的朋友，平时买小材料的单据他自己拿着，工进费也是自己拿着，一段时间后他就会业报账，报账的单据有加油费，购买材料单，他的工时费，这个要怎么作账呢
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不能，老板买的，买的时候已经跟人家说好不要票了，但是还打公账，我们后来跟他要票才知道没票，我们今年是筹建期，无收入，也要纳税调增吗？
你好，无收入，调整的话就是要缴纳所得税了，是的，也要调增的
老师那入哪个二级科目好一点呢
你好，这些无票的费用，按正常科目计入，可以自己做个表格记录一下，哪些是没有发票的，到时进行汇算调增，账户处理还是正常一样做
那我这个茶桌本来是要入固定资产，但是现在要做成费用我就不知道做哪个科目，麻烦老师指点一下谢谢
你好，这个茶桌就是录固定资产的，不过就是计提的折旧不能税前扣除，要调增
不可以录费用一次调了吗？省得要提里面折旧，每年都要调
你好，一般低于5000元可以一次性计入固定资产，1万多的话，计入固定资产会比较符合会计准则一点，但要是嫌麻烦，先计入固定资产，然后一次性计入费用中分录如下: 借:固定资产 贷:库存现金 借:管理费用-办公费 贷:累计折旧
好的谢谢老师
你好，应该的，不用客气