同学,如果你这个是用来送客户的话,那你这个是可要用来抵扣增值税的。
问题一:老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗?开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起,一样的类目,专票的话我们也是可以正常抵扣对吧? 问题二:老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金,对方也需要给我们开发票,开的类目也是和租赁费金额加在一起开,进项可以正常抵扣对吗? 以上两种情况的分录为:借:管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款对吗? 问题三:如果我们公司签约艺人,签订的是艺人合同,那是不是就可以不给对方上社保,对方需要给我们开发票,我们需要给他代缴个人所得税,就是属于劳务合同类型啦对吗?
我有个刚成立的印刷公司,本来是小规模纳税人,但现在老板接了一笔业务,对方要我们公司开增值税发票才能入帐,而我们是小规模纳税人,就是找税务开专用增值税发票也只能抵扣一个点是吧,所以老板到税务局申请了一般纳税人,我就是想问刘老师你,一般纳税人是每个月增值税都要申报的,那我公司只有销售的增值税发票开出,而没有购入的增值税发票,那销项税没有进项税抵扣,我十一月增值税怎么申报呢?每个月能否象征性的交点款可以吗
老师,您好!我们公司从事的是环境技术咨询服务业的一般纳税人,去年开了一张含税价是40万元的增值税普通销售发票给客户,后来对方发现发票内容有误,今年1月份退回给我公司,要求重开增值税专用发票。今年1月我司开具红字发票后,再重新开具含税价是40万元的增值税专用发票给客户。由于是跨年,请问红冲发票和重开发票做分录时要不要用以前年度损益调整的科目呢?谢谢!
老师下午好,我们公司是做贸易的 一般纳税人,每月开票金额在130万左右,,年底老板要买几箱茅台送给客户,金额在二十万左右,这个可以一笔入招待费吗,,对方可以开普通发票和增值税专用发票,,,如果我们要求对方开增值税专用发票,,我们可以用来抵扣吗
老师下午好,请教一个问题:我们公司是一般纳税人销售建筑钢材的,,,现在老板想销售一批沙石去工地,我们发票可以按照简易计税3%个点开增值税专用发票给工地吗,,,还有这个沙石金额大概三百万 是私人买卖进来的没有进项发票
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?