买方 借库存 贷应付账款—暂估 次月收到发票,红冲上面的分录,按发票重新做账 借库存 应交税费-应交增值税进项 贷应付账款。 卖方, 发货时 借发出商品 贷库存商品 开出发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 销项 借主营业务成本 贷发出商品

老师,如果买取暖器,12月发货的,并提供了发货清单,但是1月才开具的发票,这对卖房和买方入账分别有什么影响?谢谢
老师您好,关于年底就是发票报销,还有封账,我有一点小疑问,一直没搞明白。你比方说,嗯,我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗?有什么影响吗?如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款,我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗?还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师 我们是购买方 10月勾选发票勾选错了,如:神州公司和华媒公司各开具发票500元,神州公司这个票没有给到财务直接退回了但勾选了未做账 12月已开具红字信息表,华媒公司10月已做账未勾选 11月和12月的分录怎么做 ?谢谢老师 1
老师您好,我们是从事磷矿石买卖的贸易公司。2023年7月份从一家客户购买矿石,当时发票已经抵扣。后因货款等原因起诉我公司今天收到对方的红字发票信息确认单,他们开红字发票的原因是销售折让。请问我该不该确认这个信息单,如果确认了对我们有什么影响
郭老师,在哪看是不是同一个外管证
2026年的专项附加扣除,必须在申报一月份工资薪金时扣除么?
老师,我们是建筑公司,现在开了一个农民工资专用账户,户名叫xxx工程农民工工资专用账户,但是三方协议上是我们公司名称,甲方给付款是按哪个名称付?
公司一般纳税人税率是9%,销售一辆固定资产二手车未开发票,申报是按13%,还是9%
老师,请问一下建筑企业跨区域预缴税费,扣除劳务分包款款后的金额后为预缴的金额,这个劳务分包指的是哪一部分
老师 我们公司开具银行承兑汇票 会计科目怎么做
老师,企业所得税是多少税率
老师好,请问开灯笼发票的大类是什么才对?我收到的是生活服务,是不是不对?
老师 计提印花税是根据开票的金额来的吗
老师,我们年终奖今年2月才确认有没有,去年年底也未进行预提,现在这个费用是做到去年年底还是直接计提在今年2月?
谢谢老师,我们是在建的高速公路投资公司,这种日常开销平时直接走报销单,借间接费用,贷银行存款,后来把间接费用转入在建工程的。这种情况下,是不是要求发票和发货清单日期在同一天?
同学你好,这个没有要求