老师您好，关于年底就是发票报销，还有封账，我有一点小疑问，一直没搞明白。你比方说，嗯，我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗？有什么影响吗？如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款，我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗？还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗

老师您好，关于年底就是发票报销，还有封账，我有一点小疑问，一直没搞明白。你比方说，嗯，我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗？有什么影响吗？如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款，我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗？还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗

老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？

老师你好，我们在11月份错多开了一张票，当时在开票软件点了作废但没有成功，直到这个月才发现，于是我今天做了红冲，但是有一个问题，红字发票是我今天刚开的，那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗？不然的话我现在做上个月11月份的账，上个月实际根本就没有开票收入，而且也没有成本结转，那不就是虚开发票吗？月末根本没法结转啊，有什么好的解决方法吗？还是说这个开错的根本就不算收入，可以不做收入这笔分录？

我公司是劳务派遣公司，我公司之前一直用的代理记账，从2024年1月1号开始自己记内账，现有如下问题，12月开给对方的发票，对方2月份才付款，并要求发放该单位12月劳务派遣人员工资，钱收到了，工资也发了，如果是从1月开始一刀切的话，这个会计分录应该怎么做呢？

老师您好，本年度由于费用大、为了可以多交点所得税，年底有部分费用本来跟供应商说好了1月份开票结账的，结果对方不知道怎么就在12月开出来了，在系统里发现了这几张票，要求对方红冲了，1月份再开给我们结款、也并没有抵扣，会产生什么税务风险吗