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Q

这两个金额是开票的总共金额吗，但是开票的总共金额与这个不一致，什么原因，那两个数是什么意思

这两个金额是开票的总共金额吗，但是开票的总共金额与这个不一致，什么原因，那两个数是什么意思

这两个金额是开票的总共金额吗，但是开票的总共金额与这个不一致，什么原因，那两个数是什么意思

2021-01-12 09:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-12 09:36

你好表自带的勾稽关系是按3%算的税额没有专票普票不超30万票表不一致不用管做账按发票走就可以

快账用户9446 追问 2021-01-12 09:37

本年累计利润为负的，企业所得税这么计提呢

齐红老师解答 2021-01-12 09:38

为负数就不需要计提所得税了

快账用户9446 追问 2021-01-12 09:38

错了，是本年累计利润为正的三万多，企业所得税怎么计提呢？，交多少企业所得税

齐红老师解答 2021-01-12 09:39

企税=本年本年累计利润*税率-以前季度的预缴额

快账用户9446 追问 2021-01-12 09:54

这个企业所得税怎么计提，计提到一月份吗，还是十二月份

这个企业所得税怎么计提，计提到一月份吗，还是十二月份

齐红老师解答 2021-01-12 09:55

权责发生制应该计提到12月份

快账用户9446 追问 2021-01-12 09:58

本季度企业所得税计提多少，怎么算，分录怎么写

齐红老师解答 2021-01-12 10:00

企税=本年累计利润总额*税率-以前季度实缴额借所得税费用贷应交税费-应交所得税

快账用户9446 追问 2021-01-12 10:03

海南的企业所得税税率发一下

齐红老师解答 2021-01-12 10:26

全国通用的小微政策利润≤100万综合税率5% 100-300万综合税率是10%

你好表自带的勾稽关系是按3%算的税额没有专票普票不超30万票表不一致不用管做账按发票走就可以

2021-01-12

你好应该是的开负数购买的这部分不用掏钱

2020-10-13

你好看一下，你的发票是不是有没有上传的？

2021-06-30

你好，你是开了发票清单的嘛？看一下最后发票清单的合计。

2022-03-23

同学，你好，一般问题不是很大

2021-12-26

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