我们小规模开的专票，我申报不成功，我圈的那个，他自己带出来的是不含税的销售金额，但是申报不成功，说这个不能比含税的那个239952.44小，所以这是什么问题？我应该填含税的还是不含税的呀

全开的专票，3个点，12月份开了3张1个点的

你好 填不含税销售额    1%的 需要填减免税表的 核实下  两数差额是什么

是我那一块还有填错的吗？

3%%2B1% 不含税销售额分别  是多少

10月全是3个点，不含税121294.17，销项税3638.83；11月也全是3个点，不含税销售额55520.38，税1665.62；12月份都是1个点，不含税57260.82，税572.62，进项538

附列资料   5.7  填含税金额234075.37*1.03=241097.63

其他的，申报表里面还需要改什么吗

其他都对着呢   申报试一下吧

成功了。老师，这个是怎么计算的呢

附列资料表格是固有的勾稽关系      确定好  第8栏的不含税销售额     5.7就是倒算的    =第8栏*1.03

好的，谢谢老师

不客气的 工作愉快

我刚刚看了一下，老师你那个8栏的数怎么确定的？

主表第一行数字    专%2B普的 不含税金额合计

我忘记了他还开了普票，好尴尬