演示账套

老师，小规模纳税人季报在增值税季报里面填写的是季度的不含税销售额对吧？那这个表格我填了不含税销售额，下面自动计算出来的应纳税额合计不对呢？本季度代开了2000000的专票

2021-07-09 16:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-09 16:18

您好同学，请问您开票的税率是几个点的？

快账用户5719 追问 2021-07-09 16:20

我们代开的专票是1%的税率，本季度开了两次合计金额是200万

齐红老师解答 2021-07-09 16:23

您好同学，您需要在第二个增值税减免明细表里把这个不含税销售额算一下2%的税额填在里边然后再在主表里的16行写上这个2个点的减免税额最后就是你应该交的1个点的税额了

您好同学，请问您开票的税率是几个点的？

2021-07-09

都是在10栏填写不含税销售额

2021-01-15

含税的销售额就是你看你不含税的销售额自己换算的。你看的都是1%的吗？如果是的话，不含税的金额*1.01

2023-04-08

你好，用发票上面的不含税金额填写就可以。

2023-05-17

第二个表格填写的不对，这个不用填写的，其他的是正确的。

2022-07-05

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