老师，想问下，这是给客户送货的单据，他们已经收货，未付款，我们没有给开发票，我应该怎么做内账，如果是外账应该怎么做？？？
您好！内帐外账一样的做法。 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
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老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ，钱已经付了，但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
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老师，想问下，这是给客户送货的单据，他们已经收货，未付款，我们没有给开发票，我应该怎么做内账，如果是外账应该怎么做？？？
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老师好，我们销售一批货给客户，我们已经开票，客户也已经付款，后来出现质量问题，这种情况下，客户怎么做，我们又应该怎么做啊
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您好 我想问下 未确认收入 但是 货物已经发出了 ，这些货物算是赠送给客户的应该怎么做账啊
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@董老师，你好，继续提问的，谢谢～
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计提个税分录：借：应付职工薪酬——个税 贷：应交税费——应交个人所得税，支付个税分录：借：应交税费——应交个人所得税，贷：银行存款，老师，这是计提和支付个税的分录，但是我有一个问题，因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉，那应付职工薪酬——个税，这个科目怎么在账目中平掉呢？
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老师，有一家个体工商户，每月销售额5万，后期每月销售额会增长到60万，请问是不是全额交增值税60万*1%
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粤公网安备 44030002003870号
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没有看到发票,没开发票呢,光有这张单子.
你们发票当月会开出来吗
这个也不一定,根据客户要求.
当月开票的就等开了发票再入账，当月不开票的就计入无票收入，分录如上。
无票收入？怎么记老师，能写出分录吗？
无票收入是没有开发票的收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
分录上不提现无票？不用单独新增科目是吗
这个不用体现无票的