老师，我们公司从代账公司接账回来自己做，有些因为没发票没入账，我该怎么接着做呢？

是备用金用的，没记入的都是白条

你好，白条的，你也可以正常做账，要不和你账上的货币资金不一致？

是代帐公司他们没做进去

我现在接帐过来就不知道怎么做了

你好，你直接补进去，具体的业务你知道吗？如果不知道的话，问下知道的人。

跨年了怎么补老师

你好，你知道是什么业务吗？具体的是什么业务？现在是筹建期，还试营业期。

营业期 都是些备用金报销

报销的具体的什么业务？比如福利费，招待费还是啥

招待费，餐费，还有买东西的收据

还有他们漏报了两次收入，该怎么补

借应收账款贷利润分配，应交税费 收入的

借利润分配贷库存现金 招待费的 餐饮发票是啥业务

老师为什么是应收帐款呢？

餐饮发票是员工报销餐费

你收到了钱吗 收到了做银行存款

是聚餐还是出差的

就是借银行存款贷利润分配 应交税费吗？

聚餐的老师

借利润分配贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款。

为什么是职工薪酬呢？

福利费需要通过应付职工薪酬。

好的，谢谢老师，辛苦了晚安