老师，我们之前是找代理记账公司记的账，现在合约结束接回来自己公司做，发现一年下来有45份专票共9.8万的税金没帮我们入进项税额，直接做了成本费用，我们要怎么处理？

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• 资产负债表应付账款余额是负数，我可以写个分录，把应付账款余额结转到预付账款吗，我不想更改当月分录

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• 老师，我们给中间人的介绍费，能让对方开发票吗？每月固定给的，怎么才能合理合规些，平时都是提现出来，转他私卡，这确实也是我们成本

• 老师，坏账计提要年底计提，还是每月计提一点

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• 老师，公司要去国外参展，然后产生了一笔万多的展览服务费，这个入哪个科目，是一次性作费用抵扣吗

• 老师，公司员工跟外面第三方签订劳务派遣合同，社保、工资（个税对方申报）都是第三方发放，对方开票，以前社保还是差额发票，现在都是外包服务费，没有差额了，收到发票劳务费入账吗？