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Q

增值税普通发票销售额比对不通过

增值税普通发票销售额比对不通过

2021-01-13 11:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-13 11:30

同学，你好，把你申报表发来，看一下你的数据是不是错了

快账用户8031 追问 2021-01-13 11:33

一共开票开了5份，作废了一份2000的。还有四份总额是10000

齐红老师解答 2021-01-13 11:34

同学，你好，是这样的，我想看你的申报表的数据，截图上来。我看一下是不是哪儿填错了。

快账用户8031 追问 2021-01-13 11:34

这个是十一月份的开票

快账用户8031 追问 2021-01-13 11:34

十二月没开票

齐红老师解答 2021-01-13 11:34

截图截图，同学，要分析一下是不是哪儿填错了

快账用户8031 追问 2021-01-13 11:38

这个是报表

这个是报表

齐红老师解答 2021-01-13 11:40

你是不是税务局代开了12000的发票了

快账用户8031 追问 2021-01-13 11:48

老师。能看到吗

齐红老师解答 2021-01-13 11:49

你是不是税务局代开了12000的发票了报表看到了，你差这个金额，1.2万

快账用户8031 追问 2021-01-13 11:50

没带开发票呀

齐红老师解答 2021-01-13 11:53

系统提票你11881.2%2B118.8=12000，你开发票这么多，你说你实际开了10000，作废了2000元，看一下是不是没有作废成功了。现在实际差2000

快账用户8031 追问 2021-01-13 12:00

老师，发票确实是作废了的，那是不是我回去发票数据时候改一下数据？改成10000，四份发票？

齐红老师解答 2021-01-13 12:56

现在就是差在这儿了，你看看这个，如果自己解决不了，就去大厅咨询一下，看他能不能帮你处理。

快账用户8031 追问 2021-01-13 12:57

好的。谢谢啊

齐红老师解答 2021-01-13 13:01

同学，你好，不客气的。

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