演示账套

Q

老师我开专票对方给我们服务费，开到现代服务里面吗税率是多少呢

2021-01-13 16:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-13 16:45

您好，现代服务的税率是6%

快账用户7564 追问 2021-01-13 17:19

我们做货物的对方给我们返利她现在叫我们给他开发票合理吗

快账用户7564 追问 2021-01-13 17:20

对方给我们返利三万叫我们开服务费，我们只有13%的进项没有6%的服务费可以开不给对方

齐红老师解答 2021-01-13 17:26

你们卖货物给对方，然后对方要给你们返利？

快账用户7564 追问 2021-01-13 17:34

是对方卖货给我们然后给我们返利的钱然后对方叫我们开返利的发票给他们

快账用户7564 追问 2021-01-13 17:35

这个他做成其他应付款能行不干嘛非要我们开票呢

齐红老师解答 2021-01-13 17:38

您好，返利不是开服务费发票处理的，是开红字发票的，就是对方开货物的红字发票给你们，然后你们负数部分做进项转出

快账用户7564 追问 2021-01-13 18:27

老师，我们红字发票进项转出分录怎么做呢

快账用户7564 追问 2021-01-13 18:28

对方给我们开出来红字发票她那边怎么做分录呢

齐红老师解答 2021-01-13 19:43

您好，借：库存商品（负数）贷：应付账款（负数）应交税费-应交增值税（进项税额转出）

齐红老师解答 2021-01-13 19:44

对方冲销收入和销项税额

快账用户7564 追问 2021-01-13 20:41

对方冲销售收入和销项税额分录怎么做呢老师

齐红老师解答 2021-01-13 20:59

借：应收帐款（负数）贷：主营业务收入（负数）应交税费-应交增值税（销项税额）（负数）

您好，现代服务的税率是6%

2021-01-13

您好。小规模31%般纳税人6%。

2022-06-02

你好可以的，小规模征收率是3%。

2024-12-30

农业耕种是免税的哈

2023-04-25

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