你好,你们有不动产租赁的税种,认定吗?
小规模纳税人,第四季度开票金额不超过30万,是不动产租赁,租赁房屋,税率是5%的,但是纳税申报填表时,怎么变成3%?虽然不用交税,但是怎么不一样?
小规模纳税人,第四季度开票金额不超过30万,开票内容是不动产租赁,租赁房屋,税率是5%的,267428.58乘以5%=13371.42,但是纳税申报填表时,怎么变成3%的税率了变为8022.86,虽然不用交税,但是怎么不一样?可以修改第17行本期免税额吗?
?现在在新政策下,小规模纳税人开的不动产出租5%的票的销售额,填在纳税申报表哪里?它不免税,但是它适用于季度不超过45万的限额吗?
老师我们是不动产租赁行业,小规模纳税人人,增值税是5个点的纳税人,一季度开票超过了30万,现在是按超出部分缴纳税,还是全额按5个点交
老师,小规模纳税人月度不超过10万,季度不超过30万,不缴纳增值税。同时,开具5%的租赁发票不享受减按1%的增值税优惠政策。那么请问: 如果一个小规模纳税人开具了1张11万元的租赁费发票,开具的普通发票,票面上虽然是5%的税率,但是没有超过30万,请问这一张发票是否需要缴纳增值税 谢谢
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
没有税种认定吧,开票的时候在开票软件里面选择的不动产租赁5%的税率。现在纳税申报时填这个表的时候,自动出来的3%的税,咋办呢
你好 需要先去增加税种认定
可以直接修改吗?我看那个数目可以修改为5%后的税
税额不允许修改的,这个是自动出来的。