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老师,我们是小规模纳税人，上月第一次开了35370.67含税的增值税普通发票。增值税申报表第10行填了35020.47，小微企业免税额是350.2，我申报通不过
2021-01-13 20:43
2021-01-13 20:48
同学，你好，17和18是你填写的吗，这里应该是3%的税额35370.67*3%
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是表自动带出来的
同学，你好，不应该的，这里应该是3%的税率，你是不是还填写哪儿的表了，或者你退出去重新进一下。正常是自动出来是3%的税额。
老师，没达到起征点，是不是不用填附列资料了
同学，你好，那个不用写的，你空保存，然后再看主表对没有。
还是1%的税率，我填了第一行，后面就跳到3%了
老师，我改成3%后，申报通过了，没有影响吧
同学，你好，这就行了，没有影响。