演示账套

Q

老师年底做账顺序是不是这样的先全套做完之后过账结转损益过账然后看损益表利润总额计提所得税再反过账把结转损益凭证删掉补上计提所得税然后在过账结转损益过账再把净利润数据补做结转本年利润然后在过账结转损益过账

2021-01-14 09:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-14 09:29

您好，应该是计提完所得税以后才结账的

快账用户4596 追问 2021-01-14 09:30

我不过账怎么知道利润总额多少呢就是做完账不结转损益所得税数据在哪知道

齐红老师解答 2021-01-14 09:33

科目看12月的科目余额表，算出本月利润，然后再加上11月底的累计本年利润就是12月底的利润

快账用户4596 追问 2021-01-14 09:36

那顺序是做完账计提完所得税在过账结转损益过账然后看净利润结转本年利润然后在过账结转损益过账是吗

快账用户4596 追问 2021-01-14 09:36

看科目余额表看的是本年利润这个余额吗

齐红老师解答 2021-01-14 09:38

对，看科目余额表本年利润的本月数，或者按照你这么做也行就是稍微麻烦点

快账用户4596 追问 2021-01-14 09:39

结转本年利润之后哪些科目应该没有余额

齐红老师解答 2021-01-14 09:41

损益类的科目都没有余额了

快账用户4596 追问 2021-01-14 09:43

我看我的科目余额表利润分配有余额啊还有盈余公积也有是我做错了吗

我看我的科目余额表利润分配有余额啊还有盈余公积也有
是我做错了吗

齐红老师解答 2021-01-14 09:45

利润分配和盈余公积本来就是有余额的

您好，应该是计提完所得税以后才结账的

2021-01-14

结转损益-结转本年利润-计算所得税

2023-01-05

你好是的，先结转损益到本年利润，然后本年利润再到利润分配-未分配利润的

2024-07-18

你好！你第二个方法好像就没有去搞那个固定资产啊。

2022-05-23

凭证——过账——结转损益-过账结转本年利润，可以当月做，也可以年末做。

2021-04-12

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