老师：我按十二月份的本年利润计提的所得税，然后在电子税务局上报第四季度所得税的时候最后出来的那个应纳税所得额和我计提的所得税费用数字不一致。这个对吗？这两个数字之间有什么联系吗？

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• 公司开展电商平台，主体是一般纳税人，做水果B2B业务平台，没有进项，但是如果提现到一般纳税人主体账户就要交税9%，能不能让一般纳税人做代收代付分账到个体户上，这样做有什么税务风险，怎么规避风险，具体操作怎么处理？

• 老师，我公司在24年小规模纳税人时开票135万普票出去，中途因为某些原因，对方要求红冲135万重开，但是现在我们是一般纳税人了，这票能开吗?怎么操作？

• 老师购买二手客车固定资产卡片和购买新车固定资产卡片建立时有区别吗，比如原值，使用年限，折旧，累计折旧，净残值率。

• 老师，小规模公司，股东为全部自然人，注册资金1000万，所有人信息备案表可不可以选择免报？

• 老师购买二手客车如何建立固定资产卡片呀，比如使用年限，折旧额，如何入初始数据呢

• 我们家电销售，客户在平台使用平台优惠券下单，商品1300元，我们给客户开1200元，另外100元优惠券开给平台。平台说可以开货物发票或者服务费发票，所以我们应该开哪个？

• 企业支付的房租费，从什么时候开始摊销，假如是从1月14号开始支付的，是在一月底做账摊销还是在2月14号做账摊销

• 请问公司向银行贷款发生的利息费用，银行开了普票，可以税前抵扣吗？企业所得税是否要纳税调整呢？

• 工程合同里面包括了空调和监控设备，合同约定了税率是9，请问这个空调和监控设备怎么开票？是开13%的空调和监控，还是开9%的工程发票，名称是空调？

• 老师，由于销售折让，需要红冲去年的采购专票，去年的报表还用改吗？还是只是汇算清缴的时候更改年度财务报表，减少成本？