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Q

小规模公司，以前公司的会计，填第三季度报表时，利润表，季度所得税报表都是填9月份的数据，7，8月的数据都没合计上这样会有什么影响

2021-01-15 11:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-15 11:19

同学，你好，这次季度所复部填本年累计，利润表如果是本月就是12月，如果是本期就是本年累计

快账用户6217 追问 2021-01-15 11:27

利润表的本月数，不是三个月的合计数么？

齐红老师解答 2021-01-15 11:29

同学，你好，不是，直接写最后一个月就是行。

快账用户6217 追问 2021-01-15 11:34

第三季度的报表，本月数填9月份的数据，本年累计数填1到9月的合计么？

齐红老师解答 2021-01-15 11:34

同学，你好，是这样理解

快账用户6217 追问 2021-01-15 11:36

怎么有的说，本月数是7.8.9三个月的合计数

齐红老师解答 2021-01-15 11:37

同学，你好，我们这里是这样填写的，可能各地不太一样，有的写的本期金额和本年累计金额，这个本期是7-9，本年是1-9

快账用户6217 追问 2021-01-15 11:40

我们是季报，三个月报一次

齐红老师解答 2021-01-15 11:42

同学，你好，我知道的，主要看你的利润是本月就是当月，如果是本期金额就是当季度的合计

同学，你好，这次季度所复部填本年累计，利润表如果是本月就是12月，如果是本期就是本年累计

2021-01-15

1到9月份的累计数据是，这个有一个“实际已缴纳所得税额这个会填写之前1，2季度交过所得税，不会重复交税，因为有汇算清缴所以包括之前的

2020-10-15

你好，发工资的就要申报

2020-10-15

同学，你好，把第三季度更改下就可以了

2023-01-15

同学你好这个应该是季度的数据o

2022-10-14

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