同学,你好,这个把可以做营来外收入 借应付账款 贷营业外收入

今年10月季报所得税时候一共13000的所得税,公司缴纳了68元,其他的抵减五月份汇算清缴时候留下的企业所得税,这个现在只做68的企业所得税缴款凭证吗?那其余的应该怎么处理?当时五月份做汇算清缴的时候是不是要补凭证,好证明我有留底企业所得税税!
年底清账时发现,账面挂其他应收款a公司250万元,但是经核实,该公司已经注销,我公司之前并未计提坏账准备,请问该怎么账务处理?? 所得税汇算清缴时应该怎么处理? 需要写证明付在凭证后面吗?
年底清账时发现,账面挂应付账款a公司250万元,但是经核实,该公司已经注销,请问该怎么账务处理?? 所得税汇算清缴时应该怎么处理? 需要写证明付在凭证后面吗?
老师,我们是商业企业,商品入库票未到且已经做了销售结转成本,当时有做暂估入库,借库存商品贷应付账款-暂估供应商。现在要做汇算清缴,确认有好几个库存商品是没有票回来冲暂估的,首先账面要如何做会计处理(如果只需要汇算清缴调增缴税,账面跨年不做处理,那挂的应付账款-应付供应商这个余额要怎么做处理,其次,汇算清缴直接调增该笔金额增加利润补缴企业所得税对吧。
老师,想问下有同事当时是23的费用,但是因为公司资金紧张,可能要6月才能报销支付款项,这样的话,23年没计提这块费用,也已经结账24年我应该怎么处理呢,汇算清缴应该怎么处理呢
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗
要交增值税和所得税吗!
同学,你好,这个没有增值税,有所得税,如果亏损企业就不存在了