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Q

老师您好！小规模纳税人开普票季度不超30万，填增值税申报时填在第几行？

2021-01-15 17:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-15 17:13

你好只有普票么不超30万填在主表第10行个体户填在11行

快账用户4074 追问 2021-01-15 17:15

老师您好！为什么填在第10行出现本期应补税额两千多的？

快账用户4074 追问 2021-01-15 17:16

没事了，谢谢

齐红老师解答 2021-01-15 17:20

不客气的申报顺利

快账用户4074 追问 2021-01-15 17:22

老师您好！企业所得税里面的营业收入是填含税还是不含税的？

齐红老师解答 2021-01-15 17:23

不含增值税的金额

快账用户4074 追问 2021-01-15 17:24

谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-15 17:30

不客气的申报期顺利

快账用户4074 追问 2021-01-15 17:39

老师您好！印花税是按月报还是按季还是按年报？

齐红老师解答 2021-01-15 17:40

小规模一般都是季报可以看下纳税人信息税种认定模块

快账用户4074 追问 2021-01-15 17:41

但是我现在报10到12月要收滞纳金的

齐红老师解答 2021-01-15 17:43

截图看一下纳税人信息税种认定模块看下印花税的申报期限

快账用户4074 追问 2021-01-15 20:27

老师您好！没有印花税这项的

齐红老师解答 2021-01-15 20:30

没有印花税按说不能申报的滞纳金是在填写数据的时候就显示了么

快账用户4074 追问 2021-01-15 20:39

老师您好！税种里没有核定印花税就不用申报是吗？还有我在里面选了按季的从10月1日至12月31日，但是怎么显示只有一个月的呢？

老师您好！税种里没有核定印花税就不用申报是吗？还有我在里面选了按季的从10月1日至12月31日，但是怎么显示只有一个月的呢？

齐红老师解答 2021-01-15 20:48

是的一般税种认定里没有是申报不了的时间段的问题真是讲不清楚作废重新申报试一下

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