演示账套

这个怎么填写，难不难？

2021-01-15 22:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-15 22:08

你好不难的挺简单的具体专普票的开票情况

快账用户4269 追问 2021-01-15 22:09

你好，我家这个是小规模，开的是3%的税率。我跟我老公吵架了，然后她用我的账号开了一笔款，我还不知道开了多少钱，然后这个怎么填写？十月份的时候开的，然后11月12月都没有开过票

快账用户4269 追问 2021-01-15 22:10

他开的票都是上面代开发票，上面开的都是到税务局上面领取的发票，

快账用户4269 追问 2021-01-15 22:11

他每次都是到那个税务局的自助机上面领取的发票

快账用户4269 追问 2021-01-15 22:11

因为我老公他没有把钱给他的代账会计，然后人家这边不知道不给我弄了，我自己也不会弄，想问一下，这个怎么弄？

齐红老师解答 2021-01-15 22:13

家里有开票盘么开过普票么

快账用户4269 追问 2021-01-15 22:14

家里没有开票盘。他那边都是到税务局自助机上面拿的票。应该是增值税专用发票

齐红老师解答 2021-01-15 22:16

知道发票代开的界面吧进入该界面历史代开记录选好时间段查一下

快账用户4269 追问 2021-01-15 22:19

我去看一下，是什么情况？能不能查出来？

齐红老师解答 2021-01-15 22:23

可以查出来的就是核对下到底开了多少票（不含税金额税率是多少）点开报表一般系统会自动取数的和查到的比对一下一致的话直接申报就可以

快账用户4269 追问 2021-01-15 22:42

1小规模纳税人申报表 2，增值税纳税申报表(规模纳税人适用)附列资料 4，增值税减免税申报明细表 5 应税服务减除项目清单（超额征收资格纳税人适用）这四个选项每个都要填吗？还是选填嗯，它底下有一行。建议填表顺2-4-1

快账用户4269 追问 2021-01-15 22:43

他这边的话好像还有什么数据初始化

快账用户4269 追问 2021-01-15 22:43

是不是点一下数据初始化他那个报表会自动出来呀？

快账用户4269 追问 2021-01-15 22:44

那边的什么代开发票里面我点开来，以后呢？里面没有什么代开历史，我这边是江苏泰州

齐红老师解答 2021-01-15 22:44

专票开的3%的话一般只填表1就可以打开申报表了没主表1有数据没

快账用户4269 追问 2021-01-15 22:45

这个表填好了，以后下面还有一个什么表城建税教育费附加地方教育费附加

齐红老师解答 2021-01-15 22:46

是的一般都是自动带出的专票附加税一般都是预缴过了最后税额是0 直接申报就可以了

快账用户4269 追问 2021-01-15 22:47

我这个玩意儿申报需要交钱吗？

齐红老师解答 2021-01-15 22:48

都提交申报了没专票都是在领票前扣过款了所以现在申报不需要交税的

快账用户4269 追问 2021-01-16 01:34

你好老师，我这个申报表我已经打开了，然后上面有说明我应税服务增值税专用发票不含税销售额，本期金额37067.72。是不是就是这个数据？然后我这个账号是没有税盘的，只是到税务机关代开的发票，然后我不知道我老公他开了多少钱，这个金额是不是就是他开的金额？然后我刚刚把这个金额填上去了，填到那个3%的征收率后面的框里，最后出来的数据不是零。是-0.02。这样的情况正不正常呢？

齐红老师解答 2021-01-16 08:04

正常直接提交申报就可以了

你好不难的挺简单的具体专普票的开票情况

2021-01-15

借：银行存款 1 贷：长期借款1 如果是1年以内借款借：银行存款1 贷：短期借款1

2022-12-08

你好请把题目完整发一下

2022-10-23

同学请稍等一下哈

2021-10-24

1，(305-50)/4000×1000-5000×100/4000×110%×40% 2，305÷4000-50÷4000 3，305÷4000-50÷4000＝(1+g)/g-100/4000*110%*40%，求出g 4，(1+5%)*(1+1000/4000)-1 5，(305-50)/4000×1000-5000×100/4000×110%×34% 你计算一下，如果大于20，不可行

2021-10-11