演示账套

Q

老师，购买原电脑已经到公司了，但是还没有收到发票，怎么做分录？

2021-01-16 08:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-16 08:18

同学，你好，发票什么时候能到呢

快账用户1124 追问 2021-01-16 08:28

老师，我们公司就是20年11月20日领的营业执照，12月份买的电脑，发票现在还没有收到，估计这个月底发票到，怎么做账

齐红老师解答 2021-01-16 08:29

借其他应收款贷银行存款等收到发票借固定资产或是管理费用贷其他应收款

快账用户1124 追问 2021-01-16 08:30

这个不能先做暂估吗然后发票来了再做冲减按发票的实际金额来

齐红老师解答 2021-01-16 08:33

同学，你好，这个也可以的，因为你发票马上就回来，所以建议你上面的方式了，当然暂估也没有问题的。

快账用户1124 追问 2021-01-16 08:35

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-16 08:37

同学，你好，不客气的。

快账用户1124 追问 2021-01-16 08:37

老师我们11月20日领的营业执照 11月份开始做账还是12月份开始做

快账用户1124 追问 2021-01-16 08:40

还有像上面说的电脑我12月份暂估入账了那1月份收到发票了那我所得税汇算的时候还要不要纳税调整

齐红老师解答 2021-01-16 08:42

同学，你好，按理应该是11月，可以合并都做12月里。如果你一月票能来，你直接做账不要暂估了，下个月有了票直接放后面就行了。

快账用户1124 追问 2021-01-16 08:44

哦哦那如果我是年中暂估发票是第二年汇算前来的这样要不要纳税调增

齐红老师解答 2021-01-16 08:58

同学，你好11月才领执照，没有必要非做这今年吧，你直接做到一月多好了。

快账用户1124 追问 2021-01-16 08:59

那今年就没有什么可做的了，因为都没有发票

齐红老师解答 2021-01-16 09:01

同学，你好，没有就没有，这个正常的。

快账用户1124 追问 2021-01-16 09:03

那没有发票的就不做了

齐红老师解答 2021-01-16 09:03

同学，你好，建议不用作了，没有意义。

快账用户1124 追问 2021-01-16 09:04

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-16 09:05

同学，你好，不客气的。

同学，你好，发票什么时候能到呢

2021-01-16

你好借：预付账款，贷：银行存款借：原材料，贷：应付账款-暂估

2023-02-13

那就要暂估入账的

2020-09-15

您好，先做分录借：预付账款贷：银行存款由于东西没有入库，所以发票只能暂存，等入库了，才可以做分录

2019-12-23

借固定资产贷银行存款。收到发票，把这笔分录红冲按发票入账。

2022-05-13

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