老师，预付公司电费时，借:预付账款 贷:银行存款，同时收到发票，那么是借:管理费用 贷:预付账款吗？ 物业那边是根据付款来开具发票的
是的，是的，是的，是的，
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问一下，预付半年的房租，未收到发票时做账:借:预付账款-房租贷:银行存款 每月摊销：借:管理费用 贷:预付账款-房租 那发票回来怎么做账？
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老师，预付公司电费时，借:预付账款 贷:银行存款，同时收到发票，那么是借:管理费用 贷:预付账款吗？ 物业那边是根据付款来开具发票的
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老师，我们预付货款，借预付，贷银行。发票开过来了，借主营业务成本，进项，贷预付款，那么填写预付的时候是根据预付的借方金额吗？
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物业公司，预计交的电费怎么做分录，支付时是用预付账款科目，收到发票时借管理费用贷预付账款吗？
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收到什么费用发票是借：管理费用，贷：应付账款？银行付款后借：应付账款，贷：银行存款吗？如果付款了，没有收到票据，是不是借：-应付账款，贷：银行存款？（这个借方-应付账款就代表预付账款吧）
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请问老师，少于500万的固定资产是不是可以一次性折旧？
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请教老师，有财务管理制度及报销流程等的文档吗？能发我一下吗？
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老师，那12月份预付1月2月的租金，并在12月获取到租金发票，预付时：借：预付账款 贷：银行存款 那么收到租金发票的时候呢 暂时不做账务处理吗
不做，等1,2月再做这个，
那12月收到的发票应附在预付款的后面 然后1月2月确定租金的时候不用附发票 是吗
是的，备注下发票再12月就可以
好的 谢谢老师，另外还有 一个问题：就是主营业务收入相差3分钱，应如何调整，经查实 这是2020年3月的营业收入小数点造成的
和那个有0.03差额这个？？账上和申报表还是啥?
是账上比纳税申报表少0.03元
补上，借营业外支出，贷主营业务收入，差额通过营业外收入或者是营业外支出调平