演示账套

Q

老师，预付公司电费时，借:预付账款贷:银行存款，同时收到发票，那么是借:管理费用贷:预付账款吗？物业那边是根据付款来开具发票的

2021-01-16 14:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-16 14:54

是的，是的，是的，是的，

快账用户2874 追问 2021-01-16 16:18

老师，那12月份预付1月2月的租金，并在12月获取到租金发票，预付时：借：预付账款贷：银行存款那么收到租金发票的时候呢暂时不做账务处理吗

齐红老师解答 2021-01-16 16:37

不做，等1,2月再做这个，

快账用户2874 追问 2021-01-16 16:38

那12月收到的发票应附在预付款的后面然后1月2月确定租金的时候不用附发票是吗

齐红老师解答 2021-01-16 16:39

是的，备注下发票再12月就可以

快账用户2874 追问 2021-01-16 16:40

好的谢谢老师，另外还有一个问题：就是主营业务收入相差3分钱，应如何调整，经查实这是2020年3月的营业收入小数点造成的

齐红老师解答 2021-01-16 16:47

和那个有0.03差额这个？？账上和申报表还是啥?

快账用户2874 追问 2021-01-16 16:47

是账上比纳税申报表少0.03元

齐红老师解答 2021-01-16 16:53

补上，借营业外支出，贷主营业务收入，差额通过营业外收入或者是营业外支出调平

是的，是的，是的，是的，

2021-01-16

你好，是的，可以预付账款，也可以其他应收款

2020-08-15

你好！你已经计入管理费用了，收到发票直接贴进去就好了

2023-08-22

预付借预付账款贷银行存款收到发票借管理费用贷预付账款

2021-07-07

您好，若简单处理就是将发票附在付款凭证后。

2020-09-14

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